2023年度预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

首都师范大学附属云岗小学是财政补助事业单位。本单位承担小学阶段的义务教育工作，贯彻党的教育方针，进行立德树人，落实德智体美劳等教育教学工作，培养合格的小学生。本单位为一校三址，办公室共计41个，主要有书记、校长室、副书记室、副校长室，教导处、德育处、工会、团支部、少先队大队部，人事、档案室，财务室，总务室，医务室，后勤办公室、心理咨询室，一至六年级数学、语文教师办公室、其它学科教师办公室等。

（二）人员构成情况

首都师范大学附属云岗小学行政编制0人，实际0人，事业编制152人，实际151人，聘用人员0人。离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在本预算年度的主要工作任务是认真执行预算要求，按照规定满足人员基本经费的基本需求，合理安排使用日常公用经费，保障学校工作的正常运转，服务好学校的师生员工，使用好每一笔项目经费，提高学校的软硬件设施，消除安全隐患，改善单位的办学条件，通过多种形式的培训活动进行业务能力提升，提高教育教学质量，开展丰富多彩的小学生课外实践活动，提升社会满意度。

二、收入预算说明

2023年收入预算6893.23万元，比2022年6224.00万元增加669.23万元，增长10.75%。其中：本年财政拨款收入6893.23万元,比2022年6224.00万元增加669.23万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年918.38万元减少918.38万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6698.85万元，占总支出预算97.18%，比2022年5904.53万元增加794.32万元，增长13.45%。

（二）项目支出预算194.37万元，比2022年319.46万元减少125.09万元，减少39.16%，减少原因是项目数量减少3个，另外按照要求压缩了额度内项目经费。单位预算项目主要为屋面防水工程、会议室设备购置、其它设备购置、合作办学、合同制工人、中小学生实践活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位2023年无三公经费安排的预算,和上年相比没有增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

本单位2023年无三公经费安排的预算,和上年相比没有增减变化。。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年首都师范大学附属云岗小学政府采购预算总额209.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，首都师范大学附属云岗小学填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算194.37万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额2066.91万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：首都师范大学附属云岗小学2023年部门预算报表

首都师范大学附属云岗小学2023年部门预算报表