2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区教育委员下属丰台区教育发展服务中心于2021年10月成立，为教委下属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。内设办公室、受理部、考评部、综合部四个科室。

教育发展服务中心主要职责是：承担区教委接诉即办和教育咨询具体工作，协助平安校园建设、应急处理、民办机构管理等辅助性工作，承担校办企业清理、校责险、学生装等具体工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区教育发展服务中心事业编制16人，实际13人；聘用人员13人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、完成区教委接诉即办和教育咨询具体工作；

2、协助平安校园建设、应急处理、民办机构管理等辅助性工作；

3、承担校办企业的清理工作；

4、承担全区中小学生校责险的投保理赔工作和学生装等具体工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算573.95万元，比2022年335.95万元增加238万元，增长41%。其中：本年财政拨款收入573.95万元,比2022年335.95万元增加238万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算573.95万元，占总支出预算100%，比2022年335.95万元增加238万元，增加主要原因是公务派遣人员、新入职人员的加入、人员与公用经费的增加。

（二）项目支出预算0万元，比2022年0万元减少0万元，

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区教育发展服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

1． 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2． 公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3．公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费0万元，和2022年持平，公务用车运行维护费是1.8万元，比2022年增加1.8万元，主要原因是教委单位整合新增一部小轿车。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区教育发展服务中心政府采购预算总额1.65万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区教育发展服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算209.3万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额20.88万元。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：丰台区教育发展服务中心中心2023年部门预算报表

丰台区教育发展服务中心中心2023年部门预算报表