2023年度预算公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、北京教育科学研究院丰台学校基本情况

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级单位,单位性质为全额拨款事业单位,主要职责为:义务教育阶段教育教学工作。根据学校现状和发展前景,学校成立六个中心,分别为:课程管理中心、教师发展中心、学生发展中心、校务管理中心、后勤管理中心、信息资源中心。

共包含事业单位1个。截至2022年底，事业编制84人，实际84人；离退休人员56人。

二、收入预算说明

2023年收入预算3724.04万元，比2022年3195.9万元增加528.14万元，增长16.53%。其中：本年财政拨款收入3724.04万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3625.75万元，占总支出预算97.36%，比2022年3052.52万元增加573.23万元，增长18.78%。

（二）项目支出预算98.29万元，比2022年143.37万元减少45.08万元，减少31.44%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京教育科学研究院丰台学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元与2022年持平

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年政府采购预算总额为44.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算43.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京教育科学研究院丰台学校填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算98.29万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款情况。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额5988万元，其中：车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台、100万元以上的专用设备0台。。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3、项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

4、行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

5、财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京教育科学研究院丰台学校2023年部门预算报表

北京教育科学研究院丰台学校2023年部门预算报表