2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区槐房小学单位性质全额拨款事业单位，工作职责：贯彻国家教育方针、落实义务教育法，培养合格的小学生。下设5个职能科室：校长室、副校长室、教导处、德育处、财务室，无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区槐房小学行政编制0人，实际0人；事业编制41人，实际40人；聘用人员0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

学校在疫情防控常态化的大背景下，落实各项重点工作内容，坚持立德树人根本任务，以义务教育学校管理标准化建设为抓手，扎实突进德育一体化研究，稳步推进课程建设、课堂教学改革，努力提高学校育人质量和办学水平，办人民满意的学校。

1、加强干部、教师队伍建设，进一步提升干部、教师的师德素养及教育教学能力。

2、全面提升课堂教学质量，进一步强化教师基本功训练，深化教科研工作；着力课程建设，在落实好国家课程、地方课程的同时，注重校本课程的落实和推进。

3、打造精品特色社团，凸显学校育人特色，将特色学科的校本课程与特色社团的特长培养进行统筹规划，围绕“以生为本——让每一个孩子都得到发展”的文化教育理念，全面实施素质教育，落实“立德树人”根本任务。

4、为学生创设多途径的劳动课程实践，落实党和国家提出的培养青少年劳动能力和劳动素养的教育要求，通过创设劳动实践途径培养学生的责任意识、劳动意识和科学意识，构建学校多元实践育人的德育一体化建设体系。

5、应家长要求，本年度学校利用额度内资金，为班级教室及专业教室安装空调，改善学校办学条件，满足学生家长需求。

6、解决学校食堂液化石油气用气安全隐患问题，稳步推进管道天然气替代瓶装液化石油气改造工程，消除安全隐患，保障师生生命安全。

二、收入预算说明

2023年收入预算1813.15万元，比2022年1629.28万元增加183.87万元，增长11.29%。其中：本年财政拨款收入1813.15万元,比2022年1629.28万元增加183.87万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1754.79万元，占总支出预算96.78%，比2022年1553.63万元增加201.16万元，增长12.95%。增长原因是在职人员经费、住房补贴、四险、养老、公积金、职业年金等经费增加。

（二）项目支出预算58.36万元，比2022年75.65万元减少17.29万元，减少22.86%，减少原因是额度内-北京市丰台区槐房小学新增空调项目经费缩减。部门预算项目主要为额度内-北京市丰台区槐房小学新增空调项目、专项下达—小学生实践活动、管道天然气替代瓶装液化石油气改造工程经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区槐房小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。

本单位2023年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区槐房小学政府采购预算总额28.17万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区槐房小学填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算58.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额723.13万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区槐房小学2023年部门预算报表

北京市丰台区槐房小学2023年部门预算报表