目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区商务局（简称区商务局）区政府组成部门，为正处级,内设科室8个，包括办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。所属公益一类事业单位1个，北京市丰台区粮食管理服务中心，机构规格正科级。

主要职责是：1.贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2.负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4.会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。5.承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6.负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7.统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8.指导监督本区重要商品收储、轮换和投放。组织实施本区应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。9.负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。10.负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。11.负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。12.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。13.管理区粮食管理服务中心。14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市丰台区商务局行政编制31人，实际27人；事业编制8人，实际8人；聘用人员1人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.围绕“两区”建设，推进高水平对外开放。落实“两区”建设2.0版政策，清单化推进重点任务落实。实施“两区”重点园区发展提升专项行动，推动更多有重大影响力的项目落地。力争推出一批创新度、集成度高的丰台生动实践，成为全市复制推广的“最佳实践案例”。用好“离岸贸易创新发展集聚区”政策，开展“小切口”政策会诊，推动开放政策制度进一步优化完善。

2.激发消费活力，培育建设国际消费中心城市。打造高能级特色消费版图，围绕丽泽、南中轴等区域建设国际消费体验区。扩大多层次品质消费供给，加快引进国内外知名品牌首店、旗舰店、定制店、潮牌店等业态，满足不同群体消费需求。提升平台经济消费能级，赋能实体产业，发展依文、新发地、值得买等直播电商基地，打造特色消费直播场景。点燃“烟火气”活力消费氛围，持续举办“北京消费季之约惠丰台”活动，凸显丰台特色，打造集聚效应强、带动作用大、示范引领性强的品牌活动，提升消费吸引力及带动力。

3.紧抓经济指标，提升经济发展动能。做好企业服务，联动区级服务管家、各相关部门、行业协会做好重点企业服务，加大对头部企业的走访力度，营造良好安商、稳商的营商环境。调整产业结构，支持花乡二手车拍卖公司拓展二手车经销资质，推动新发地市场内商户应纳尽纳，做好时尚类零售企业“分升总”、符合纳统条件的企业“小升规”等工作。

4.增进民生福祉，提高服务保障能力。加快农产品批发市场转型升级，结合区域规划推动新发地、岳各庄等批发市场转型发展，研究编制新发地市场转型升级工作初步方案；强化与首农食品集团的沟通联系，研究市属国企参与新发地市场转型升级工作的措施。加强生活必需品保供，强化日报监测工作的大数据分析能力，准确研判市场需求。畅通供应路径，不断丰富重要生活必需品实体保供网络。推动生活服务业转型发展，指导街镇开展一刻钟便民生活圈建设。提升区域便利性水平，精准补建便民商业网点30个。落实粮食安全“党政同责”，加强储备管理，完成成品粮储备任务；做好粮食流通管理，完善粮食市场信息监测预警体系，落实粮食流通统计制度，确保粮食市场稳定。

二、收入预算说明

2023年收入预算2547.17万元，比2022年3517.97万元减少970.8万元，减少27.6%。其中：本年财政拨款收入2547.17万元,比2022年3517.97万元减少27.6%；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1394.94万元，占总支出预算54.76%，比2022年1281.75万元增加113.19万元，增长8.83%。

（二）项目支出预算1152.23万元，比2022年2236.22万元减少1083.99万元，减少48.47%，减少原因为按照政府过紧日子的要求，大力优化支出结构，保障重点工作，勤俭节约促进商务发展。部门预算项目主要为应急救灾物资采购费、区级成品粮存储服务经费、救灾物资储备库管理及运营服务经费、丰台消费季促消费活动服务经费、参加中国国际服务贸易交易会委托服务经费、“两区”建设综合研究服务经费、丰台区重点商圈专项工作服务经费、服务业扩大开放政策储备服务经费、丰台区国际消费中心城市培育建设咨询服务经费、新发地批发市场转型升级专题研究服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区商务局政府采购预算总额339.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区商务局政府购买服务预算总额889.98万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.65万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2023年，北京市丰台区商务局填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1152.23万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额136.32万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区商务局2023年部门预算报表

附件：北京市丰台区商务局部门预算报表.xlsx