一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

青塔街道办事处主要职责是：

(一)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(三)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(五)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(六)做好国防教育和兵役等工作。

(七)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

青塔街道办事处设下列6个内设机构：

（一）综合办公室。

（二）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。

（三）平安建设办公室（司法所）。

（四）城乡管理办公室。

（五）社区建设办公室（统计所）。

（六）民生保障办公室。

管理1个行政执法机构，北京市丰台区青塔街道综合行政执法队，以街道办事处名义开展执法工作。

青塔街道办事处设下列3个事业单位：

（一）北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（二）北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（三）北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（二）人员构成情况

截至2022年底,青塔街道办事处部门行政编制87人，实际73人；事业编制63人，实际55人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年青塔街道将围绕区委、区政府的工作部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动街道各项工作上水平上台阶，将重点做好以下10个方面的工作：

（1）全面宣贯党的二十大精神，将理论学习切实转化为干事创业的实践动力

毫不动摇坚持和加强党的全面领导，依托丰台区委党校青塔街道分校，开展机关党员干部、社区村党组织书记、党支部书记培训班，形成辖区内干部、党员、群众全面学习、人人学习的浓厚氛围，不断推动党的创新理论深入人心、落地生根。按照《青塔学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》要求，把积极开展“学习贯彻党的二十大精神”等主题活动，激发干部群众奋斗新时代、奋进新征程的时代豪情，凝聚起促进工作，推动青塔发展的强大合力。

（2）全力做好疫苗接种和重点人群的服务保障

针对未来存在的疫情风险和涉疫风险的不确定性，持续推进老年人疫苗接种工作，动态更新台账信息，精准摸清人员底数，优化疫苗接种服务，广泛开展宣传引导，确保做到“应接尽接”。进一步加强社区管理服务，组织社区村动态维护特殊重点人员台账，全力聚焦老幼病残孕等重点人群，做到信息畅通，保障及时，确保有情况早发现，有问题快处理，救治及时、保障到位。同时，全力做好复商复工复市，为居民生活提供更稳定更优质的服务保障。

（3）优化政务环境，助推经济发展

坚持问题导向，严格落实6.0版优化营商环境改革任务，完善“服务包”机制，切实发挥经济合作发展办公室机制职能，结合青塔实际，以政策的宣传为切入点，动员辖区各类市场主体积极主动参与到地区发展进程当中来，为地区发展注入动力、增添活力。

（4）有效提升基层党组织政治功能和组织力

推动街道基层党建工作的理论探索和实践创新，推进街道基层党建工作创新发展，充分发挥社区书记工作室作用，挖掘街道域内党建品牌，提高社区、村治理能力现代化。统筹推进基层党组织、人才队伍建设和党员队伍建设，为街道经济社会发展提供坚强组织保证。

（5）加快城市建设有机更新

坚持“疏解”与“整治”统筹推进。持续推进拆违控违，加大对动态清零类治理力度，确保新生违法建设“零增长”，做到应拆尽拆，全面做好创建无违法建设区工作。强化规划引领，全面提升城市化水平。加快棚户区改造进程，全力推进岳各庄村棚改和青塔村土地上市工作。结合青塔自身区域规划定位，以岳各庄批发市场转型发展为抓手，进一步提高市场精细化管理水平。统筹推进春园、芳园、秀园、蔚园等、吉祥园、小屯路东里1号院和蔚园23号楼共4个社区7个小区老旧小区改造。开展青塔街心公园公共空间改造提升项目，打造全龄共享、复合利用、环境友好、活力创新型街区公共空间。

（6）大力提升城市环境水平

持之以恒抓好垃圾分类工作，推动文明习惯养成。不断改善生态环境品质，打好蓝天保卫战、碧水攻坚战，坚持粗、细颗粒物协同治理，严格落实“河长制”，加大巡河力度。做好“创森”国家级考核验收工作。高标准落实第二轮市级生态环境保护督察整改。以“创城”“创卫”工作为契机，以接诉即办和热点网格为重要工作抓手，加大重点区域和背街小巷清扫保洁工作，持续开展“无证无照”、“开墙打洞”整治工作，持续提升辖区市容环境、秩序环境和城市运行安全环境，维护好“青塔形象”，不断提升地区环境品质。

（7）持续提升接诉即办管理水平

强化大数据网格化管理，对高发诉求进行全面分析，实现早预防、早部署，避免群体性诉求案件量上升。坚持每日研判，集中研讨重点难点诉求，逐一梳理、逐个跟进，从群众根本诉求出发解决问题，切实有效提高“三率”成绩。

（8）扎实做好大型社区拆分工作

完成对长安新城第一社区居民委员会，春园社区居民委员会拆分工作，统筹谋划涉及拆分的社区人员力量配置，做好宣传动员、服务设施设置等相关工作；对新任职的居委会委员和社区工作者开展全面工作指导，确保平稳过渡。

（9）稳步提升居民安全感满意度

牢牢守住民生底线，持续扩大社会保险和救助覆盖面，按照区级工作要求，实施精准就业帮扶。不断深入“平安青塔”建设。坚决把维护政治安全摆在首要位置，推进扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪活动，健全多元纠纷调解机制，大力解决信访积案和突出问题，在社会面稳控、消防安全、食品药品安全等各个环节，加大监管检查力度，切实保障群众生产生活安全。

（10）持续加强街道自身建设

全面加强街道党工委领导班子和干部队伍建设，坚决贯彻中央、市委市政府和区委区政府决策部署，认真履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设。持续深化作风建设。进一步精简办文流程，提升办事效率，激发广大干部干事创业的工作斗志，坚持过“紧日子”思想，持续推动降本增效。始终坚持贯彻中央八项规定，深化纠治“四风”，持续营造风清气正的政治生态。

二、收入预算说明

2023年收入预算11,561.50万元，比2022年11,202.90万元增加358.6万元，增长3.2%。其中：本年财政拨款收入11,561.50万元,比2022年11,202.90万元增加358.6万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元比2022年496.04万元减少496.04万元。

（一）基本支出预算7,726.97万元，占总支出预算67%，比2022年6,873.92万元增加853.05万元，增长12.41%。

（二）项目支出预算3,834.53万元，比2022年4,328.98万元减少494.45万元，降低11.42%，部门预算项目主要为民生实事与基层建设等经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

青塔街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算0万元增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2021年0万元增加或减少0万元与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元与2021年持平，区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2022年预算数0万元增加或减少0万元与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年青塔街道办事处部门政府采购预算总额151.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年青塔街道办事处部门政府购买服务预算总额267.61万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年青塔街道办事处1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算406.61万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，青塔街道办事处填报绩效目标的预算项目60个，占全部预算项目60个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,834.53万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额355.37万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他说明事项。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2023年部门预算报表

详见附件：青塔街道办事处2023年部门预算报表