目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

石榴庄街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处下设8个科室，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

石榴庄街道办事处行政编制84人，实际75人；事业编制58人，实际52人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.持续深化党建引领，全力构建社会治理新格局

坚持把党的政治建设摆在首位，依托三级党校学习阵地和干部教育在线平台，综合运用理论辅导、政策解读、案例分析、专题研讨等形式，持续深入开展党的二十大精神学习贯彻。继续强化意识形态工作责任制落实，把方向、抓导向、管阵地、强队伍，动员群众团体、各类企业、社会组织广泛参与文明城区创建工作，推动辖区文明风尚向上向好。

2.紧紧围绕发展主线，持续激发高质量发展活力

2023年，街道充分发挥合作发展专班作用，不断探索财源建设新思路。加强与辖区企业、单位共商共议，推动形成高质量发展共识，主动问需于企、问计于企，大力推动辖区二商健力、京深海鲜市场、南郊冷冻厂等国有企业激发内生动力，助推国企转型升级，拓宽财源建设路子。挖掘辖区潜能，营造舒心安心放心的营商环境。通过生活配套设施不断完善，吸引更多高层次人才落户和优质项目（企业）落地，推动辖区经济核心片区高质量发展。

3.更加注重精细治理，持续提升基层治理能力

坚持民生需求导向，聚焦群众身边“急难愁盼”问题，不断优化工作方法。用好“网格+”工作机制，通过“固根基、扬优势、补短板、强弱项”，力争把各项工作做到位，不断促进工作落实落细落严，推动“接诉即办”向“未诉先办”不断深化，提升基层治理水平。

4.严密防范化解各类风险隐患，全力打造和谐稳定新局面将安全理念贯穿辖区发展各领域和全过程，防范和化解影响辖区安全发展的各种风险，全力确保辖区安全稳定。加强社社会治安稳定防控，坚持专群结合，有效整合各类资源，解决辖区突出社会治安问题，深化共建共治共享的社会治理新格局，不断提升辖区群众安全感。压实安全生产责任，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。完善安全隐患排查和预防控制体系，全面提升风险防范、应急响应、应急处置能力建设，坚定落实属地管理主体责任。

二、收入预算说明

2023年收入预算11725.24万元，比2022年11052.31万元增加672.93万元，增长6.09%。其中：本年财政拨款收入11725.24万元,比2022年11052.31万元增加672.93万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算8285.88万元，占总支出预算70.67%，比2022年7085.17万元增加1200.71万元，增长16.95%，原因是2023年预算人数增加，导致基本支出预算增加。

（二）项目支出预算3439.36万元，比2022年3967.14万元减少527.78万元，减少13.30%。部门预算项目主要为民生实事及基层建设-辖区安全稳定、民生实事及基层建设-社区建设、民生实事及基层建设-社会事务管理、农村特困人员救助供养经费、城市特困人员救助供养经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、大额支出医疗救助专项资金、独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助、基层党组织党建活动经费、城镇登记失业人员送温暖、独生子女父母奖励费、基层党组织服务群众经费、城市居民最低生活保障、党群服务中心运行经费、“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴、离退休党员书记委员补贴、医疗救助专项资金、政策资金-设备购置费用、残疾儿童康复补助、独生子女父母年老时一次性奖励费、就业专项-灵活就业社会保险补贴、党群服务中心办公用房租赁经费、社区工作者继续教育经费、社区管理退休人员服务经费、民生实事及基层建设-机构运行经费、临时救助资金、公共文明引导经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

石榴庄街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算2.34万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2023年预算数2.34万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.34万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年石榴庄街道办事处政府采购预算总额397.26万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年石榴庄街道办事处政府购买服务预算总额596.77万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年石榴庄街道办事处1家行政单位以及3家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算515.89万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，石榴庄街道办事处填报绩效目标的预算项目60个，占全部预算项目60个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3439.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额423.24万元，其中：车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：石榴庄街道办事处2023年部门预算报表

石榴庄街道办事处2023年部门预算报表