目录

第一部分 2023年度北京市丰台棒垒球运动学校预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年北京市丰台棒垒球运动学校预算情况说明

一、北京市丰台棒垒球运动学校情况

（一）北京市丰台棒垒球运动学校机构设置、职责

北京市丰台棒垒球运动学校为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。单位职能主要为：培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务;将体育项目向学校推进,进一步深化体教融合,推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

（二）人员构成情况

北京市丰台棒垒球运动学校行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际13人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务;将体育项目向学校推进,进一步深化体教融合,推进青少年竞技体育人才的培养和发展。主要支出项目包括2023年棒垒球场地训练补助及2023年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目等。

二、收入预算说明

2023年收入预算1096.78万元，比2022年1444.35万元减少347.57万元，下降24.06%。其中：本年财政拨款收入1096.78万元,比2022年1444.35万元减少347.57万元；本年其他资金收入0.00万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算539.78万元，占总支出预算49.21%，比2022年488.93万元增加50.85万元，增长10.40%，主要为人员经费增加。

（二）项目支出预算557.00万元，比2022年955.42万元减少398.42万元，下降41.70%，减少原因主要为项目预算压缩。预算项目主要为2023年棒垒球场地训练补助及2023年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、北京市丰台棒垒球运动学校“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台棒垒球运动学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.60万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.60万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险1.00万元，其他0.60万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）北京市丰台棒垒球运动学校政府采购预算说明

2023年北京市丰台棒垒球运动学校政府采购预算总额0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台棒垒球运动学校政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台棒垒球运动学校填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算557.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

北京市丰台棒垒球运动学校2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京市丰台棒垒球运动学校2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，北京市丰台棒垒球运动学校（包括各下属单位）固定资产总额648.97万元，其中：车辆2台，29.64万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分北京市丰台棒垒球运动学校2023年预算报表

详见附件：北京市丰台棒垒球运动学校2023年预算报表