目录

第一部分 2023年度北京市丰台区体育科研所预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年北京市丰台区体育科研所预算情况说明

一、北京市丰台区体育科研所情况

（一）北京市丰台区体育科研所机构设置、职责

北京市丰台区体育科研所为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。单位职能主要为：

负责运动员身体机能状况评价的研究与应用，探索提高运动员竞技能力方法与手段，统计比赛技战术信息；承担本区反兴奋剂的宣传教育工作；负责开展全民健身科学普及与推广工作；负责开展体质监测测试工作及对本区国民体质监测数据的分析、研究工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区体育科研所行政编制0人，实际0人；事业编制9人，实际7人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.举办2023年“健康丰台人”运动素质公开赛活动，预计在全区26个街道镇及机关、企、事业单位等举办2场分站赛和1场总决赛。

2.持续推进国民体质测试惠民行活动，为全区的机关、企、事业单位、学校以及普通群众提供免费的体质测试服务。

3.以国家高水平体育人才后备基地科研室为依托，为我区的体校、棒校及运动队进行年度体能测试，同时针对部分重点运动员进行跟踪性的运动强度监控并开展相关的体育科学研究，推进丰台区竞技体育事业的科学健康发展。参照市体育局、市教委印发的《北京市深入推进体教融合实施方案》和区教委印发的《丰台区全面加强和改进新时代学校体育局工作的实施方案》制定《丰台区全面推进体教融合实施方案》，建立并完善丰台区体育教育和科学训练管理系统平台，为丰台区改进新时代学校体育教育工作及青少年业训工作提供技术支持和服务。

4.为体校、棒校一线教练员及工作人员等开展反兴奋剂宣传培训并对运动员使用的营养品进行抽样送检，确保不发生兴奋剂误服误用事件。

二、收入预算说明

2023年收入预算264.70万元，比2022年257.98万元增加6.72万元，增长2.60%。其中：本年财政拨款收入264.70万元,比2022年257.98万元增加6.72万元；本年其他资金收入0.00万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算244.70万元，占总支出预算92.44%，比2022年215.74万元增加28.96万元，增长13.42%。变动原因主要为人员经费增加。

（二）项目支出预算20.00万元，比2022年42.24万元减少22.24万元，减少52.65%，减少原因：预算项目支出压缩。预算项目主要为健康丰台人赛事活动和体质测试开放日活动经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、北京市丰台区体育科研所“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区体育科研所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）北京市丰台区体育科研所政府采购预算说明

2023年北京丰台区体育科研所政府采购预算总额0.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京丰台区体育科研所政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京丰台区体育科研所填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算20.00万元，占本全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

北京丰台区体育科研所2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京丰台区体育科研所2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，北京丰台区体育科研所固定资产总额452.09万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分北京丰台区体育科研所2023年部门预算报表

详见附件：北京丰台区体育科研所2023年预算报表

北京丰台区体育科研所2023年预算报表