一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区体育局部门预算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（公益一类事业单位）、北京市第十二中学体育分校（公益一类事业单位）、北京市丰台区社会体育管理中心（公益一类事业单位）、北京市丰台区体育科研所（公益一类事业单位）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市丰台区体育局部门行政编制17人，实际13人；事业编制115人，实际78人；聘用人员0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.完成体育健身活动场所建设工作

在“七有”“五性”工作要求下，加大我区体育场地设施建设力度，在永定河打造全民健身水上基地，积极开展水上项目，为广大群众提供丰富多彩的水上赛事活动。

2.继续“北京市全民健身示范街道”“北京市体育特色乡镇”创建工作

指导花乡街道开展2023年创建北京市全民健身示范街道。

3.广泛开展全民健身系列活动

举办丰台区第十四届全民健身体育节。组织开展第九届“一起跳”广场健身操舞大赛、第八届武林万人争霸赛、三大球、乒羽等20项传统比赛，形成浓厚健身氛围。开展好龙舟等传统体育项目同时，不断创新水上赛事活动，如皮划艇、浆板等新兴赛事内容，进一步弘扬中华民族优秀传统文化，营造积极向上的全民健身氛围。继续开展好北京第三十七届卢沟桥醒狮越野跑、第十一届北京国际风筝节等赛事活动，打造特色品牌。

4.开展冬季运动项目，营造冰雪社会氛围

举办第八届欢乐冰雪季系列活动，大力推广普及冬季项目，把后冬奥文化、冰雪文化更好融入首都文化建设。

5.2023年全民健身路径工程器材更新工作

加强项目监督，不定时到施工现场查看施工情况，并加大属地的更新工作宣传，解决随时出现的问题。并对应丰台区已经调整的行政区划主动对接相关属地，保质保量完成500余件器材的更新工作，并建立台账，做好相关资产的移交工作。

6.切实做好我区体育产业各项工作

构建集青少年校外体育培训机构在线准入审查备案、在线电子合同缔约、消费者全过程在线交易、经营者信用可视可查、预付费全过程可信存证、银行第三方资金存管、保险公司保障保险、大数据风险预警、矛盾纠纷化解等服务的事前事中事后全流程、一体化监管服务平台。加大日常检查力度一般每周至少安排2个半天的时间进行随机抽查；其次，在重大节假日期间，采取重点检查及抽查的方式；再次，继续加强与区安监局、区卫计委、区公安分局、区消防支队等其他相关执法部门的沟通联系，对丰台区体育经营单位进行联合执法检查。

7.加强体教融合工作

贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》精神，以“体教融合”为抓手，和区教委统一思想、凝聚共识，以“三大球”、冰雪等项目为主要特色，从可做能做的具体事项入手，广泛开展青少年体育活动。不断挖掘合作潜力，在推动建立部门会商机制、促进青少年体质健康工作、完善体育后备人才联合培养模式、构建青少年体育竞赛体系等方面努力提升青少年体育工作水平。

8.加强体校建设，全力备战市级赛事

加强国家高水平体育后备人才基地建设，细化管理要求，提高运动队质量和实战能力，保障竞训工作健康发展。做好市青少年锦标赛和业余体校比赛参赛工作。加强主管科室与社会组织、青少年体育俱乐部共同办事的赛事体系建设，开展多种区内有潜力的体育项目比赛。通过竞赛发现和培养体育后备人才。做好北京市第二届冬季运动会备战和训练工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算7593.23万元，比2022年9996.57万元减少2403.34万元，下降24.04%。其中：本年财政拨款收入7593.23万元,比2022年9996.57万元减少2403.34万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3909.58万元，占总支出预算51.49%，比2022年3484.84万元增加424.74万元，增长12.19%。

（二）项目支出预算3683.64万元，比2022年6511.73万元减少2828.09万元，下降43.43%，减少原因为预算压缩。部门预算项目主要为2023年全民健身活动项目、2023年全民健身路径器材新建及更新项目、2023年丰台区全民健身场地设施建设项目、2023年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目、2023年冰雪项目、2023年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算9.00万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数9.00万元，其中：公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险2.00万元，其他1.60万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区体育局部门政府采购预算总额879.90万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区体育局部门政府购买服务预算总额268.50万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.00万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区体育局填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3683.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年涉及的收费项目为教育部门住宿费。

2023年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称学生住宿费，收费依据《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》(京价（收）字[1999]014号)，执收主体北京市第十二中学体育分校，收费部门非税收费系统直接上缴财政国库，收费标准220元/学期/人，收入预计1.61万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6286.77万元，其中：车辆3台，46.08万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备1台（套），226.42万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

（备注：此文结束后，网页正文加以下内容）

第二部分北京市丰台区体育局2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区体育局2023年部门预算报表

北京市丰台区体育局2023年部门预算报表