一、北京市第十二中学体育分校情况

（一）北京市第十二中学体育分校机构设置、职责

北京市第十二中学体育分校为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。单位职能主要为：培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

（二）人员构成情况

北京市第十二中学体育分校行政编制0人，实际0人；事业编制71人，实际44人。离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。主要支出项目包括:2023年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目；2023年冰雪项目；2023年教学日常管理经费及2023年第二届冬季运动会经费等。

二、收入预算说明

2023年收入预算3502.17万元，比2022年4140.23万元减少638.06万元，下降15.41%。其中：本年财政拨款收入3502.17万元,比2022年4140.23万元减少638.06万元；本年其他资金收入0.00万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1831.17万元，占总支出预算52.29%，比2022年1485.54万元增加345.63万元，增长23.27%，主要为新调入人员经费增加。

（二）项目支出预算1671.00万元，比2022年2654.70万元减少983.70万元，下降37.06%，减少原因主要为项目预算压缩。预算项目主要为：2023年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目；2023年冰雪项目；2023年教学日常管理经费及2023年第二届冬季运动会经费等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、北京市第十二中学体育分校“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市第十二中学体育分校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算5.40万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修2.40万元，公务用车保险1.00万元，其他1.00万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）北京市第十二中学体育分校政府采购预算说明

2023年北京市第十二中学体育分校政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市第十二中学体育分校政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市第十二中学体育分校填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1671.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年涉及的收费项目为教育部门住宿费。

2023年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称学生住宿费，收费依据《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》(京价（收）字[1999]014号)，执收主体北京市第十二中学体育分校，收费部门非税收费系统直接上缴财政国库，收费标准220元/学期，收入预计1.61万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京市第十二中学体育分校2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，北京市第十二中学体育分校固定资产总额4754.52万元，其中：车辆1台，16.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分北京市第十二中学体育分校2023年预算报表

详见附件：北京市第十二中学体育分校2023年预算报表

北京市第十二中学体育分校2023年预算报表