北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心为差额拨款事业单位，是基层社区医疗卫生机构。中心的主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包含：预防保健科、全科医学科、中医科、五官科、口腔科、残疾及功能障碍康复科、检验科、影像科、健康教育、计划生育技术服务、全科医学教育基地等。服务区域面向宛平社区提供基本卫生服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心事业编制179人，实际122人；聘用人员27人。离退休人员46人，其中：退休46人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以家庭医生为团队，通过全专结合，做好国家基本公共卫生服务，推进信息化建设，为居民建立健康档案、慢性病管理、老年人健康管理等服务。继续做实做好家庭医生签约服务工作，丰富服务内涵，通过专病特色科室建设，向辖区居民持续提供优质的基础医疗服务和签约服务。进一步改善服务，建立完善医疗服务与质量持续改进制度，通过聘请专家来社区出诊和提升专业技术人员专业能力，不断提升服务水平，巩固优质服务基层行成果。继续严格落实疫情防控工作，做好预检筛查、预约就诊、双向转诊等工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算17022.3万元，比2022年16539.13万元增加483.17万元，增长2.92%。其中：本年财政拨款收入3974.3万元,比2022年3519.06万元减少455.24万元；本年其他资金收入13048万元,比2022年13020.07万元增加27.93万元；本单位无上年结转结余资金, 2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算16097.03万元，占总支出预算94.56%，比2022年15865.36万元增加231.67万元，增长1.46%。

（二）项目支出预算925.27万元，比2022年673.78万元增加251.49万元，增长37.33%。部门预算项目主要为2023年65岁以上老年人免费体检23.86万元；2023年慢病健康管理经费9万元；2023年社区基本公共卫生经费610万元；2023年信息化建设经费22万元；2023年信息化运维经费19.04万元；2023年办公设备购置1.66万元；2023年医疗设备购置11万元；2023年社区卫生人员岗位培训补助经费1.1万元；2023年退休返聘及返聘专家经费46.8万元；2023年120急救站运行经费141.81万元；乳腺癌特色专科建设15万元；中药骨干人才培训1万元；2023年名中医身边工程5万元；2023年公务用车更新购置18万元。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年本单位政府购买采购预算总额197.06万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，本单位填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算925.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额4427.81万元，其中：车辆6台，186.18万元；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区宛平社区卫生服务中心2023年部门预算报表