北京市丰台区医院管理中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室关于北京市丰台区卫生健康委员会所属事业单位改革事项的批复》（丰编办〔2021〕43号）文件精神，撤销北京市丰台区卫生和计划生育综合服务中心，组建北京市丰台区医院管理中心，为丰台区卫生健康委员会下属公益一类事业单位，为独立核算单位，机构规格正科级，经费形式为财政补助。北京市丰台区医院管理中心负责辖区医疗机构医疗质量、实验室生物安全、药械管理工作；负责辖区医疗机构科研教学、继续医学教育、医联体、机构校验与设置评价、重点专科、医师资格考试与定期考核等工作；协助制定辖区公立医院发展规划；负责医疗机构行风建设和医疗保障协调；处理医疗纠纷和医疗事故；指导督促医疗机构开展医疗救护等工作；协助开展区属公立医院绩效管理工作。隶属于北京市丰台区卫生健康委员会。北京市丰台区医院管理中心内设8个科室，分别为：综合办公室、医疗质量管理科、培训科、科研教学科、改革发展与绩效管理科、药械管理科、行风管理科、综合业务科。

（二）人员构成情况

北京市丰台区医院管理中心共有事业编制30人，实际27人，离退休人员44人，其中：退休42人。

（三）本预算年度的主要工作任务

（1）党建引领、学习实践，全员学习党的二十大精神及2023年“两会”精神；进一步完善党小组的组织建设，强化学习氛围的营造，通过知识竞赛、党员讲党课、党员先锋示范等做法，落实“三会一课”“党小组活动”；继续探索完善“学习+”的党员学习模式，重点领学+知识点讲学+研讨式学习相结合；

（2）以质控中心建设为抓手，提升医疗服务质量，对标市级质控工作和丰台实际需要，拟新建质控中心若干；全面做好质控工作的过程和结果管理以及事前事中事后监督引导；搭建和促进区域医学科研平台以及科研龙头建设与培育；以重点专科建设为切入点，带动医疗技术和技能的提升与引领；举办管理工具应用培训与竞赛项目丰富医政管理手段提升医政管理效率和效果；增强继续医学教育实用性和及时性，探索继续教育新模式和新方法，有效缓解工学矛盾，提升继续教育参与率与达标率。

（3）根据疫情防控需要，继续做好质量与安全保障，开展实验室生物安全与核酸检测机构的督导；发热门诊与院感防控工作例行检查与专项督导；服从大局安排的临时性任务。

（4）接诉即办工作，办件人员与投诉群众双满意。对办件人员进行相关普法教育；转变一次办理二次办理办件机制；办件人员与医疗机构的联络员机制建设；加强基层医疗机构接诉即办能力建设；月度分析与疑难险重件专件讨论制度建设。

（5）适应新形势多方式加强医疗机构管理，总结医联体开展现状与态势，探索多种模式的实用型医联体内涵建设；结合公立医疗机构改革，协助制定辖区公立医院发展规划，协助开展区属公立医院绩效管理工作；以医疗机构校验和设置评价为抓手，做好日常机构管理工作；加强行风建设，以“系统十大名医评选”“丰台区百姓信得过专家”“丰台区优势医疗专科”等不同形式正面宣传医疗机构和医务人员，同时加强“改善医疗服务”督导与“十严禁”“九不准”等行风纪律宣传督查；积极开展与医保、药监、卫生监督等部门联动，发挥医管平台作用。

二、收入预算说明

2023年收入预算1069.75万元，比2022年622.71万元增加447.04万元，增长71.78%。其中：本年财政拨款收入1069.75万元,比2022年622.71万元增加447.04万元；本年无其他资金收入；本单位2023年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1051.50万元，占总支出预算98.29%，比2022年604.51万元增加446.99万元，增长73.94%，主要原因为单位增加新职工，人员经费增加。

（二）项目支出预算18.25万元，比2022年18.20万元增加0.05万元，增长0.27%，主要原因为部分项目维护费用增加。部门预算项目主要为离休干部医疗统筹金18.00万元、信息化运维经费0.25万元。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区医院管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.80万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本部门2023年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本部门2023年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.80万元，其中，无公务用车购置费，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0.65万元，公务用车维修0.35万元，公务用车保险0.30万元，其他0.50万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区医院管理中心部门政府采购预算总额2.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区医院管理中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18.25万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额57.80万元，其中：车辆1台，17.07万元；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区医院管理中心2023年部门预算报表