北京市丰台区大红门社区卫生服务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区大红门社区卫生服务中心为北京市丰台区卫生健康委员会直属事业单位，是一所全民所有制综合性社区医疗机构。中心临床科室齐全，现设诊疗科室包括全科医疗科、中医科、外科、妇科、口腔科、预防保健科等；下设四个直属卫生服务站，分别为：铁营社区卫生服务站、西罗园南里社区卫生服务站、海上海花园社区卫生服务站及珠江骏景社区卫生服务站及2所独立法人站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区大红门社区卫生服务中心事业编制131人，实际125人；聘用人员24人。离退休人员43人，其中：退休43人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强基本医疗和公共卫生服务能力建设，持续推进家庭医生签约服务工作，为辖区居民提供优质便捷的全生命周期服务。具体工作如下：

1.加强基本医疗和基本公共卫生服务能力建设，提升社区医疗服务能力，大力发展中医药服务，加强社区卫生人才队伍建设，加强社区卫生服务站的管理。

2.转变服务模式，大力推进基层签约服务，加强签约医生团队建设，大力推行基层签约服务。

3.提高医疗质量，保障医疗安全，完善制度，加强质量控制，岗位练兵，提升技术水平。

4.加强医疗保险费用管理，提高医务人员服务意识。

5.抓好创卫工作，正视问题，主动作为、敢于担当，采取更加有力有效的措施，进一步提高群众的环境卫生意识，确保创卫目标落到实处。

6.做好接诉即办工作，按照“民有所呼、我所有应、闻风而动、接诉即办”工作要求，力争做到未诉先办。不断提高中心全年接诉即办工作满意率和解决率。

二、收入预算说明

2023年收入预算16725.76万元，比2022年13578.98万元增加3146.78万元，增长23.17%。其中：本年财政拨款收入4138.72万元,比2022年3821.84万元，增加316.88万元；本年其他资金收入12587.04万元,比2022年9757.15万元增加2829.89万元；上年结转结余资金名中医身边工程项目1.85万元，高层次人才扎根基层五联动项目0.1475万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算15737.81万元，占总支出预算94.09%，比2022年12812.06万元增加2925.75万元，增长22.84%，增长原因主要是专用材料费增加，所以本年度基本支出预算增加。

（二）项目支出预算987.94万元，比2022年766.93万元增加221.01万元，增长28.82%，增长主要原因是由于新址二次装修项目和新址搬迁经费项目增加，所以本年度项目支出预算增加。部门预算项目主要为65岁以上老年人免费体检、慢病健康管理经费、社区基本公共卫生经费、信息化运维经费、社区卫生人员岗位培训补助经费、退休返聘专家经费、120急救站运行经费、歌华光纤链路提升宽带、新址二次装修经费、新址搬迁经费、名中医身边工程经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区大红门社区卫生服务中心政府采购预算总额119.54万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区大红门社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算987.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额5243.59万元，其中：车辆6台，273.42万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），410.93万元；单位价值100万元以上的专用设备1台（套），139.60万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区大红门社区卫生服务中心2023年部门预算报表