北京市丰台区疾病预防控制中心

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为丰台区卫生健康委员会所属差额拨款一类公益事业单位。设有科室26个，包括1个医疗咨询科室：丰台区皮肤病性病防治中心；1个健康宣传所及1个结核病防治所，根据国家卫生健康委员会《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》的文件精神，本单位担负着丰台区重大突发公共卫生应急事件处理、疾病预防控制宣传、生活饮用水卫生监测检测和卫生技术服务四大职能和十三项具体职责。主要包括：职业病防治、传染病的预防、学校卫生及生活饮用水的监测、公共卫生学的评价、健康教育、结核病及艾滋病、性病的防治宣传、重大公共卫生突发事件（新型冠状病毒等）的应急处置等。

（二）人员构成情况

北京市丰台区疾病预防控制中心，事业编制354人，实际173人；离退休人员116人，其中：退休116人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度我单位主要工作任务为：1.扎实推进党建工作；2.持续做好新冠肺炎疫情常态化后的日常监测防控工作；3.继续强化急性传染病的防控措施；4.深入推进艾滋病防治宣传工作；5.加大力度宣传推进学校的结核病防治工作；6.规范开展辖区内免疫规划工作；7.创新推进慢病示范区建设；8.持续深化饮用水水质、职业病、雾霾等健康危害因素监测评估和营养健康工作；9.加强病媒生物监测及应急消杀工作；10.提升微生物实验室及理化检验实验室的检测能力；11.持续加大专业疾控人才培养力度，提升辖区居民健康素养水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算19015.43万元，比2022年18486.91万元增加528.52万元，增长3%。其中：本年财政拨款收入7015.43万元,比2022年6486.91万元增加528.52万元；本年其他资金收入12000万元，与2022年持平；本单位2023年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6354.46万元，占总支出预算34%，比2022年5347.72万元增加1006.74万元，增长19%。

（二）项目支出预算12660.98万元，比2022年13139.18万元减少478.2万元，降低3.64%。部门预算项目主要为：实验室质量控制、营养与食品安全风险监测评估预警项目、司机岗位社会化委托服务专项经费、结核病防治、计划免疫疫苗接种补助、试剂耗材采购、健康促进区建设、冷链物流及疫苗仓储、艾滋病防治、慢病示范区、消毒与病媒生物防治、公共卫生宣传品印刷经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位，无所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算28.80万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算金额持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2023年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2023年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.80万元，其中，无公务用车购置费的预算安排，公务用车运行维护费2023年预算数28.80万元，其中：公务用车加油8.00万元，公务用车维修14.00万元，公务用车保险4.8万元，其他2.00万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区疾病预防控制中心部门政府采购预算总额32.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12660.98万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额10852.91万元，其中：车辆19台，1002.00万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），237.65万元；单位价值100万元以上的专用设备17台（套），2898.14万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区疾病预防控制中心2023年部门预算报表