北京市丰台区卫生健康服务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康服务中心为全额拨款公益一类事业单位，职责为负责统筹辖区免费避孕药具服务管理等工作；承担丰台区卫健系统信息化建设指导协调及卫生统计相关工作；承担区计划生育协会日常工作；协助开展卫生健康系统宣传、后勤保障、资产管理及人力资源管理相关工作。

单位下设七个科室：办公室、财务科、人力资源科、计生服务科、信息化建设科、卫生统计科、综合服务科。

（二）人员构成情况

北京市丰台区卫生健康服务中心事业编制35人，实际32人。离退休人员10人，其中:退休10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、缓解失独家庭经济压力，解决失独父母住院无人照顾的现实困难。实施精准帮扶、维护社会和谐稳定，形成良好的社会秩序。发挥计生保险在失独家庭扶助关怀中的积极作用，构建失独家庭保障体系。

2、为充分发挥保险的社会服务功能，提高计生家庭抵御风险的能力，根据北京市推进的“六大惠民工程”及“安康计划”保险工作要求，关怀自觉实行计划生育政策的独生子女家庭，促进社会和谐进步，为丰台区18周岁以下符合独生子女政策的家庭，以家庭为单位，由政府出资办理一份意外伤害保险，每份保险期限为1年，每份保险保障额度不低于 60000 元，意外伤害医疗保险金额不低于 6000 元，切实维护计生家庭利益，增强计生家庭获得感和幸福感。

3、加大对计划生育特殊家庭的扶助和关怀力度。提高特殊家庭的经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀等深度服务水平。为全区计划生育特殊家庭成员进行体检。

4、为满足全区育龄群众对药具的需求，方便群众生活，减少非意愿妊娠和降低重复性人工流产的发生，提高育龄群众生殖健康水平，根据全年药具配送工作安排，为我区26个街镇及5个直通车单位配送避孕药具。

5、通过对区域影像中心的运行维护，保证平台运转正常，提升医疗机构相关工作正常开展，提升工作效率。通过“新公卫”系统运行维护，减少系统故障发生率，保障医疗机构业务开展稳定运行。

6、依托歌华有线专线网络连接了区政务数据中心、直属医院、直属社区卫生服务中心及其社区卫生服务站，为基层诊疗系统（HIS）、区域PACS医学影像中心、区域人口健康信息平台、区域公卫平台提供了稳定的网络传输介质。保证业务正常运行，提高工作效率。

7、通过开展安全服务工作，明确信息安全保障思路，加强信息安全隐患检测能力和修复能力，围绕数据安全，以安全事件为驱动，建立起一套常态化的运维机制，使丰台卫健委信息系统的安全管理水平明显提高、安全防范能力明显增强、安全隐患和安全事故明显减少。服务内容包括：专业驻场安全运维、脆弱性测试、漏洞扫描、安全加固、渗透测试、网站安全监测等。

8、为保障合署办公区网络正常接入，提升上网速度，保障运行稳定，保障通信、VPN数据等业务正常提供服务，继续租用互联网宽带。

二、收入预算说明

2023年收入预算1838.68万元，比2022年1623.55万元增加215.13万元，增长13.25%。其中：本年财政拨款收入1838.68万元,比2022年1623.55万元增加215.13万元；本年无其他资金收入；本单位2023年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1230.73万元，占总支出预算66.94%，比2022年1069.61万元增加161.12万元，增长15.06%。

（二）项目支出预算607.95万元，比2022年553.94万元增加54.01万元，增长9.75%，增加原因是今年增加合署办公区网络租赁项目、丰台区人口健康信息平台（一期）运维项目。部门预算项目主要为药具配送费、失独家庭住院护理补贴保险、计划生育特殊家庭成员体检费、计划生育意外伤害保险、合署办公区网络租赁费、卫生健康信息化安全运维服务、卫生专网租赁费、社区“新公卫”系统运维费、区域PACS医学影像平台运维费、丰台区人口健康信息平台（一期）运维项目经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区卫生健康服务中心政府采购预算总额255万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区卫生健康服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算607.95万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额395.49万元，无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区卫生健康服务中心2023年部门预算报表