北京市丰台区丰台社区卫生服务中心

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区丰台社区卫生服务中心是差额拨款事业单位，单位下设一个中心、五个站（东大街社区站、北大地社区站、泥洼社区站、丽泽景园社区站、彩虹家园社区站）、四个功能社区门诊（丰台区政府、丰台区纪委、丰台区检察院、丰台分局）。开办有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科：妇科专业、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科：皮肤病专业、康复医学科、医学检验科：临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、临床免疫：血清学专业、急诊医学科。

（二）人员构成情况

本单位共包含事业单位1个。事业编制149人，实际在编人员145人；专控编制33人，实际专控编人员31人；聘用人员6人。离退休人员2人，其中：退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

继续做好丰台街道及五里店街道辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务，建立康复护理病房，开展口腔种植业务，实现挂号、候诊、诊疗全信息化，保证居民就医便捷，促进家医签约，医社协同，为辖区全人群提供“全方位”综合性服务。

二、收入预算说明

2023年收入预算17040.80万元，比2022年16559.09万元增加481.71万元，增长2.91%。其中：本年财政拨款收5035.80万元,比2022年4731.13万元增加304.67万元；本年其他资金收入12005万元,比2022年11827.96万元增加177.04万元；本单位无上年结转结余资金，与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算15685.63万元，占总支出预算92.05%，比2022年14601.11万元增加1084.52万元，增长7.43%，主要是新建单位医疗收入逐年增加，相应的药品费增加。

（二）项目支出预算1355.17万元，比2022年1957.97万元减少602.8万元，减少30.79%，减少原因主要是因为2022年的项目中包含了新建社区信息化建设、专用设备购置、办公设备购置。单位项目主要为65岁以上老年人免费体检、慢病健康管理经费、社区基本公共卫生经费、房屋租赁、信息化运维经费、社区卫生人员岗位培训补助经费、退休返聘及返聘专家经费、计算机租赁项目、车辆购置、名中医身边工程经费。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区丰台社区卫生服务中心政府购买采购预算总额144.9万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区丰台社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1355.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额2888.06万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备1台，66.49万元；单位价值100万元以上的专用设备4台，709.91万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区丰台社区卫生服务中心2023年部门预算报表