北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心是丰台区卫健委下属的财政差额拨款事业单位，位于丰台区河西地区，紧邻园博园。中心现开设的门诊科室有全科、中医科、康复医学科、口腔科、妇科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、预防保健科、超声科、医学检验科、药剂科、放射诊疗科；医技有放射科、B超室、心电图室、检验科、西药房、草药房等；下设8个直属站：大街社区卫生服务站、杜家坎社区卫生服务站、玉皇庄社区卫生服务站、珠光御景社区服务站、奥体社区卫生服务站、大灰厂第一社区卫生服务站、太子峪社区卫生服务站、杜家坎九号院社区卫生服务站。中心服务辖区6.8万人，覆盖22个村、居委会，开展家庭医生签约服务工作，可提供血、尿常规、血生化、甲状腺功能和肿瘤标志物、糖化血红蛋白；心电图、超声检查、C-13呼气试验、肺功能、骨密度、24小时动态血压监测、24小时动态心电图监测、驾驶员体检；脑卒中、膝骨关节炎、骨折术后、颈腰椎退行性病变等疾病的康复治疗以及常见病多发病的基本医疗、公共卫生、疫情防控等服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心事业编制152人，实际109人；聘用人员72人。离退休人员18人，其中：退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按照业务发展的需要和整体发展规划，根据分级诊疗制度的要求，满足辖区人口健康管理需要，扩宽医疗服务范围，进一步完善中心的各项任务，增强医疗辐射能力，做好北宫镇、长辛店街道及云岗街道辖区内居民基本医疗和公共卫生服务，保证居民就医便捷，促进家医签约，医社协同，全面推进居家医养结合服务工作；在开展正常业务的基础上，做好疫情防控的医疗救治、疫苗接种等工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算15766.75万元，比2022年15195.56万元增加571.19万元，增长3.76%。其中：本年财政拨款收入3958.52万元,比2022年3823.56万元增加134.96万元；本年其他资金收入11808.22万元,比2022年11372.00万元增加436.22万元，主要为门急诊收入增加；本单位无上年结转结余资金。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算14885.3万元，占总支出预算94.41%，比2022年14312.73万元增加572.57万元，增长4%，主要变动原因为门急诊医疗收入增加致使药品费用增加。

（二）项目支出预算881.44万元，比2022年882.83万元减少1.39万元，减少0.15%。部门预算项目主要为：2023年65岁以上老年人免费体检、2023年慢病健康管理经费、2023年社区基本公共卫生经费、2023年信息化运维经费、2023年医疗设备购置、2023年房屋租赁、2023年社区卫生人员岗位培训补助经费、2023年退休返聘及外聘专家经费、2023年120急救站运行经费、杜家坎九号院社区卫生服务站装修改造工程、2023年去世离休干部遗孀生活补助、2023年名中医身边工程经费。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心政府采购预算总额23.13万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算881.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3523.39万元，其中：车辆6台，202.33万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），62.55万元；单位价值100万元以上的专用设备4台（套），570.7万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心2023年部门预算报表