北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

蒲黄榆社区卫生服务中心为差额拨款单位，承担着14个辖区居民（13万人口）“预防、保健、康复教育、基本医疗和计划生育技术指导”等项工作，下设2个社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

蒲黄榆社区卫生服务中心事业编制150人，实际119人；聘用人员38人。离退休人员77人，其中：退休76人，离休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

保障社区卫生服务中心2023年基本医疗及公共卫生服务工作正常运转，做好疫情防控常态化工作。提高医疗服务质量，满足患者的医疗服务需求。

二、收入预算说明

2023年收入预算22052.97万元，比2022年21997.17万元增加55.8万元，增长0.25%。其中：本年财政拨款收入4022.97万元,比2022年3977.17万元增加45.8万元；本年其他资金收入18030万元,比2022年18020万元增加10万元；本单位无上年结转结余资金,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算20911.11万元，占总支出预算94.82%，比2022年20981.15万元减少70.04万元，降低0.33%，主要为“4+7”药品增多后，药品支出减少。

（二）项目支出预算1141.86万元，比2022年1016.02万元增加125.84万元，增长12.39%。部门预算项目主要为1.建邦华府社区卫生服务站装修项目97.02万元；2.建邦华府社区卫生服务站房屋租赁项目53.02万元；3.安宁疗护中心医疗设备购置项目55.07万元；4.眼科智能影像管理系统5万元；5.2023年医疗设备购置2.8万元；6.2023年信息化运维经费12.5万元；7.2023年退休返聘及外聘专家经费58.8万元；8.2023年社区基本公共卫生经费595万元；9.2023年离休干部医疗统筹金9万元；10.2023年65岁以上老年人免费体检29.42万元；11.2023年慢病健康管理经费3.59万元；12.2023年社区卫生人员岗位培训补助经费1.07万元；13.安宁疗护中心办公设备购置项目21.73万元；14.安宁疗护中心基层电子病历信息系统建设项目42.84万元；15.2023年艾滋病防治（美沙酮门诊）60万元；16.2023年京津冀中医药协同发展10万元；17.基层三模式三匹配示范项目80万元；18.2023年名中医身边工程经费5万元。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心政府购买采购预算总额271.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1141.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额6081.71万元，其中：车辆3台，36.53万元，单位价值50万元以上的通用设备1台、74.36万元，单位价值100万元以上的专用设备4台、817.7万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心2023年部门预算报表