目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区文学艺术界联合会，简称“丰台区文联”。是丰台区各文艺家协会及文艺工作者组成的人民团体，其主要职责是对所属文学、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈8个文艺家协会，文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。通过组织开展形式多样的文学艺术活动，表彰和奖励优秀文艺作品，发现、培养和推荐艺术人才，开展文学艺术交流活动。承办市文联和区委区政府交办的其他事项。

是区属参照公务员法管理的正处级单位。内设2个科室，分别为办公室、组织联络科。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区文学艺术界联合会部门行政编制8人，实际8人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．积极筹备召开区文联第五次代表大会，完成换届选举工作。

2．开展京蒙美术作品交流活动。

3．开展主题文艺创作，努力推出一批原创文艺作品。

4．举办丰台原创刻字作品展，进一步扩大影响力。

5．加强阵地建设、把握意识形态主动权。运营好“丰台艺术家”公众微信号，定期推送原创作品、资讯文艺家信息。编辑出版《卢沟月》专刊2期，印刷刊物共计2000册。

6．组织相关文艺家协会开展“文艺家走丰台”采风创作活动，积极展现丰台的发展成就，为区域高质量发展营造良好氛围。

7.积极推进基层文联建设试点。加强与各街镇、社区村的走访沟通，逐步拓展文联工作覆盖面。

8.开展“红色文艺轻骑兵”文化进基层活动，推动文艺工作更好地惠民为民。

二、收入预算说明

2023年收入预算423.55万元，比2022年353.83万元增加69.72万元，增长16.46%。其中：本年财政拨款收入423.55万元,比2022年353.83万元增加69.72万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元减少0万元0。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算339.55万元，占总支出预算80.17%，比2022年259.66万元增加79.89万元，增长23.53%。主要增长原因为人员增加及办公经费调标等。

（二）项目支出预算84万元，比2022年94.17万元减少10.17万元，减少10.80%，主要减少原因为协会日活动及创作经费减少。部门预算项目主要为文联展览展示、日常工作及创作工作、文联《卢沟月》专刊、会员代表大会、京蒙文化书画作品交流活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区文学艺术界联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区文学艺术界联合会政府采购预算总额16.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区文学艺术界联合会政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区文学艺术界联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.89万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区文学艺术界联合会填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算84万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区文学艺术界联合会2023年部门预算报表