中共北京市丰台区委宣传部

2023年部门预算公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂北京市丰台区人民政府新闻办公室牌子（简称区政府新闻办）、北京市丰台区新闻出版局（简称区新闻出版局）。

北京市丰台区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

区委宣传部的主要职责是：

1、贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

2、贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

6、统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

7、统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

8、按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

9、负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

10、统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

11、统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

12、统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

13、负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

14、完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个，内设机构7个（办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科），事业单位1个（区委讲师团办公室）。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委宣传部部门行政编制36人，实际31人；事业编制8人，实际7人；聘用人员0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是强化理论学习。持续办好“首都发展大讲堂”，邀请专家、部门负责人作专题辅导报告；采用定期推荐学习书单等形式，服务保障好区委理论学习中心组学习；建立巡听旁听、业务培训、督查考核“三位一体”工作机制，加强基层理论学习督促指导；开展广泛宣讲，形成“天天有宣讲”的生动局面。

二是学习宣传贯彻党的二十大精神。按照《中共丰台区委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》安排，持续在全区范围内掀起学习宣传热潮，切实把思想和行动统一到党的二十大提出的新思想、新论断、新要求上来，汇聚奋进新征程、建功新时代的强大力量。

三是压实意识形态工作责任。抓好意识形态工作责任制落实，防范化解意识形态领域重大风险；强化意识形态阵地管理；加强督查考核，推动压力层层传导。

四是壮大正面宣传。统筹疫情防控和经济社会发展宣传报道，强化城市形象塑造，强化内宣、外宣联动，持续开展“遇见丰台·众汇京彩”丰台创新发布，发布丰台高质量发展声音，全力塑造丰台特色鲜明城市品牌形象。

五是抓好精神文明建设。紧抓我区争创全国文明城区决胜之年契机，推动创城取得新突破；扩大“共创丰台之美”活动品牌效应，以季度为单位举办“文明促进月”等系列活动；推进新时代文明实践站标准化建设，打造一批有影响、有特色的实践基地。发扬邻里守望相助精神，塑造“丰台好邻居”品牌；强化典型引领，开展“北京榜样”、“丰台好人”等榜样模范选树活动，激扬自信自强的精神力量；开展学雷锋志愿服务月，擦亮志愿服务“金名片”。

六是推动文化繁荣发展。坚持文化润区，推动全国文化中心建设，做好纪念全民族抗战爆发86周年活动服务保障，推动三大文化板块建设；承接金中都建都870周年北京纪念活动，举办金中都文化论坛，积极承接“大戏看北京”任务，办好中国戏曲文化周。打造“卢沟晓月”等特色文化品牌，举办市民系列文化活动；深入推进新时代书香丰台建设，扶持实体书店发展；策划推出一批丰台原创文艺作品；落实区“十四五”时期文化领域发展专项规划，筹备参加2023服贸会文旅专题展，促进文旅融合发展。

二、收入预算说明

2023年收入预算2377.62万元，比2022年3,448.38万元减少1070.76万元，减少31.05%。其中：本年财政拨款收入2377.62万元,比2022年3,448.38万元减少1070.76万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1509.24万元，占总支出预算63.48%，比2022年1449.08万元增加60.16万元，增长4.15%，原因是人员经费调标。

（二）项目支出预算868.38万元，比2022年1,999.30万元减少1130.92万元，减少56.57%，原因是职能调整，项目减少。部门预算项目主要为公共文明引导经费、主流传统媒体战略合作经费、卢沟晓月中秋文化活动经费、党报党刊征订费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市丰台区委宣传部部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年中共北京市丰台区委宣传部部门政府采购预算总额8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中共北京市丰台区委宣传部部门政府购买服务预算总额8万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年中共北京市丰台区委宣传部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.88万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中共北京市丰台区委宣传部填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算868.38万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委宣传部2023年部门预算报表