目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关，受北京市丰台区人民政府领导，行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。包括1个行政单位（北京市丰台区人民政府右安门街道办事处）和3个事业单位（北京市丰台区右安门街道市民活动中心、北京市丰台区右安门街道办事处便民服务中心和北京市丰台区右安门街道诉求处置中心）

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处部门行政编制98人，实际88人；事业编制63人，实际58人；社区工作者编制279人，实际261人。离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、一般公共服务支出，主要用于：行政机关、事业单位等人员工资，行政机关、事业单位、社区日常运转经费，城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建工作经费、党群服务中心运行经费，妇女之家工作经费，离退居委会老积极分子慰问经费，离休干部助老员补贴、商务楼宇党群服务中心（站）开办经费等；

2、教育支出，主要用于行政机关和事业单位人员培训支出；

3、文化旅游体育与传媒支出，主要用于公共文明引导经费、讲师团宣讲活动经费、三馆免费开放补助项目等方面；

4、社会保障和就业支出，主要用于企业退休人员社会化管理服务，伤残军人保险、城市居民最低生活保障、城市特困人员救助供养、城乡低收入生活补贴，社救清洁能源自采暖补贴，养老保险缴纳，离退休人员经费，灵活就业社会保险补贴、残疾人儿童康复训练补助、退役安置补助经费，残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地项目等；

5、卫生健康支出，主要用于辖区居民医疗救助，老年乡村医生养老生活补助、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，退返知青帮困资金，退养人员医疗费、离退居委会老积极分子医疗费、离休干部医疗统筹金、计生专干补贴、亲情关爱暖心行动资金、独生子女父母奖励费等；

6、城乡社区支出，主要用于居住区电动车充电设施建设项目；

7、住房保障支出，主要用于行政机关、事业单位人员的住房公积金及住房补贴缴纳，社区工作者、社区服务站人员的住房公积金缴纳；

8、其他支出：主要用于残疾人事业发展补助支出。

二、收入预算说明

2023年收入预算15146.20万元，比2022年15153.86万元减少7.66万元，减少0.05%。其中：本年财政拨款收入15146.20万元,比2022年15153.86万元减少7.66万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算10136.52万元，占总支出预算66%，比2022年8740.99万元增加1355.53万元，增长16%。

（二）项目支出预算5009.68万元，比2022年6412.88万元减少1403.2万元，减少21%。原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。部门预算项目主要为一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处政府采购预算总额368.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处政府购买服务预算总额328.8万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算557.99万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区人民政府右安门街道办事处填报绩效目标的预算项目81个，占全部预算项目81个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5009.68万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4555.8万元，其中：车辆12台，42.4万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），183.68万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无其他说明事项

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2023年部门预算报表

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2023年部门预算报表