目  录

第一部分2023年度中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年中关村科技园区丰台园管理委员部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区丰台园管理委员会经北京市人民政府批准成立于1991年11月，1994年4月进入国家高新区行列，是中关村科技园区最早的三个园区之一。经过近三十年的发展，丰台科技园已成为全国知名的总部经济区，北京市重要的高新技术产业基地和丰台区核心的城市经济功能区。

中关村科技园区丰台园管理委员会为行政单位，内设8个处室，下属2个全额拨款事业单位--中关村科技园区丰台园企业服务中心、中关村科技园区丰台园产业促进中心。

中关村科技园区丰台园管理委员会的职能主要为：1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。10.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园管理委员会行政编制（含工勤编）41人，实际公务员37人，工勤1人；事业编制62人，实际50人；聘用人员27人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、园区党的建设工作经费;

3、园区企业扶持、服务工作及营商环境建设;

4、园区产业基地维护;

5、园区历史遗留问题解决。

二、收入预算说明

2023年收入预算12302.84万元，比2022年44227.06万元减少31924.22万元，下降72%。其中：本年财政拨款收入12302.84万元,比2022年44227.06万元减少31924.22万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3767.34万元，占总支出预算31%，比2022年3966.52万元减少199.18万元，降低5%。降低原因：事业单位改革，人员减少。

（二）项目支出预算8535.50万元，比2022年40260.54万元减少31725.04万元，降低79%，降低原因：主要为企业扶持发展资金减少。

（三）事业单位经营支出0万元,与2022年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2022年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2022年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

中关村科技园区丰台园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括丰台园管理委员会本级及两个所属全额拨款事业单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.80万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加1.80万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.80万元，比2022年增加1.80万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年中关村科技园区丰台园管理委员会政府采购预算总额203.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中关村科技园区丰台园管理委员会政府购买服务预算总额1848.91万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年中关村科技园区丰台园管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算264.09万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中关村科技园区丰台园管理委员会填报绩效目标的预算项目80个，占全部预算项目80个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8535.50万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2735.84万元，其中：车辆1台，5.63万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党建工作指导员:是指专门从事非公企业和社会组织党建工作的人员，统一纳入社区专职工作者管理序列。非公党建工作指导员由各区、各园区招聘后，根据非公企业和社会组织分布以及党组织和党员数量、规模，安排到区直有关单位和各级工业园区、党群活动服务中心、镇(街道、开发区)、社区、商务楼宇、党建工作站，以及部分重点非公企业和社会组织党组织等单位工作。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分2023年中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算报表

详见附件：中关村科技园区丰台园管理委员会2023年部门预算报表

2023年管委部门预算情况说明

部门预算草案报表（园区管委）