目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区房管局职能主要为（一）贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。（二）负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。（三）负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。（四）负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。（五）负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟订本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。（六）负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。（七）负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），下设10个科室，分别是办公室、财务审计科、行政审批科、组织人事科、法制科、房屋安全和设备管理科（城镇房屋防汛办公室）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、住房保障科（直管公房管理科）、物业管理科（安全生产科）。设事业单位2个，分别是丰台区物业服务指导中心和丰台区房产交易管理中心。

（二）人员构成情况

区房管局部门行政编制46人，实际41人；事业编制20人，实际18人；聘用人员16人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是稳步推进老旧小区综合整治。加快在施老旧小区综合整治续建项目施工进度。力争明年完成新开工10个小区，新完工20个小区。向前一步，压茬推进，实现新开工10电梯。积极引入社会资本参与老旧小区改造。二是推动物业服务水平不断提升。深化落实“6+26+N”物业行业专项治理攻坚行动方案，提升基层治理效能。探索建立物业行业事中事后监管机制，持续推进联合执法进小区。三是持续优化营商环境，助力区域经济发展。加快商品房销售许可审批，主动对接新供地项目。协调市住建委加快审批速度，推动项目尽快入市销售。紧盯重点项目，做好企业服务，加速项目去化，全力完成商品房销售指标任务。四是全力抓好房屋领域安全生产及房屋安全监管。严格落实安全生产责任制，持续开展全区房屋行政管理领域安全隐患排查与整治，确保安全生产形势稳定。牵头做好自建房安全专项整治工作，确保自建房结构安全隐患管控到位，避免出现重特大安全事故。抓实城镇房屋防汛，确保安全度汛。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算12447.465907万元，比2023年15879.974978万元减少了3432.509071万元，下降22%，主要原因老旧小区综合整治项目市级资金减少。其中：本年财政拨款收入12447.465907万元,比2023年15879.974978万元减少了3432.509071万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金50万元,比2023年0万元增加了50万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算12447.465907万元，比2023年15879.974978万元减少了3432.509071万元，下降22%，主要原因老旧小区综合整治项目市级资金减少。

（一）基本支出预算2379.201293万元，占总支出预算11%，比2023年2326.972498万元增加52.228795万元，增长2%。

（二）项目支出预算10068.264614万元，比2023年13553.00248万元减少了3484.737866万元，下降26%，下降原因主要是老旧小区综合整治项目市级资金减少。部门主要项目为老旧小区综合整治资金、城镇私房安全检查鉴定费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区房管局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属事业单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年持平。其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年区房屋管理局部门政府采购预算总额206.7549万元。其中政府采购货物预算0.8849万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算205.87万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2024年区房屋管理局部门政府购买服务预算总额554.4554万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年区房屋管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算186.68088万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，区房屋管理局填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10068.264614万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门2024年无其他需要说明的事项。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：区房管局2024年部门预算报表（本级）