目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区妇女联合会（本级）

2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇女联合会是丰台地区各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。近年来，区妇联紧紧围绕区委区政府中心工作，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务，不断增强政治性、先进性、群众性，以党的创新理论教育引导妇女，以精准服务团结凝聚妇女，以活动载体联系吸引妇女，以典型示范引领带动妇女；注重强化各级妇联组织建设；坚持党建引领，推动家庭家教家风在基层社会治理中发挥作用；充分发挥“联”字优势，促进妇女儿童全面发展，继续推进农村妇女“双学双比”活动；有效整合资源，开展各类妇女群众及家庭教育培训活动；落实对口帮扶工作；开展关爱妇女儿童工作；重点做好稳步推进我区妇女儿童事业发展规划实施。

北京市丰台区妇女联合会内设四个职能部室，分别为办公室(妇儿工委办)、宣传教育科、组织联络科、调研维权部。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇女联合会（本级）行政编制13人，实际13人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。将党的二十大精神、习近平总书记对妇联工作的重要讲话和指示精神、中国妇女十三大精神作为学习重点。

2.用榜样力量激励妇女进步。结合全区重点，在金融、科技、商务、文化、民生等领域，积极发挥优秀女性的示范引领作用，大力宣传优秀女性先进事迹，形成“培养一个、带动一批、影响一片”的辐射效应，在奋进新征程中彰显巾帼担当作为。开展好纪念“三八”国际妇女节系列活动，送关爱、送服务、送岗位、送知识到妇女群体中，提振女性干事创业信心，凝聚强大的巾帼力量。

3.进一步巩固妇联组织改革成果。开展“纵向强基”工程，织密各级妇联组织网络。加强基层干部和执委培训，不断完善执委作用发挥机制。规范和加强阵地建设，推进基层妇联组织和工作有形化、常态化。拓展横向组织网络的密度，开展“横向拓面”工程，加强与民主党派、女企联妇女工作机构的交流，加强对两新组织女性群体的引领服务联系。

4.进一步加强家庭家教家风建设。深入贯彻习近平总书记关于家庭家教家风重要指示精神，积极发挥妇女和妇联组织在家庭文明建设中的独特作用，进一步深化家庭文明建设，着力推动寻找“最美家庭”活动常态化开展，激发广大家庭奋进新征程的不竭动力。依托传统节日，广泛开展主题鲜明、形式多样的家庭文化活动。推动区级家庭教育指导中心建设，发挥好区家庭工作联席会议作用，积极完善协同有力的家庭教育工作体系和顺畅高效的工作机制。

5.切实把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。发挥妇联组织优势，统筹处理好妇女维权与维稳的关系，守好妇女领域安全底线。围绕婚姻家庭矛盾纠纷、家庭暴力、弱势妇女关心关爱等重难点问题，进一步强化“妇联+法N”多部门联动机制，不断提升妇女儿童权益保护合力。加强综合维权服务，拓宽社会力量参与维权工作的渠道，联合心理、社工、法律服务等专业力量，共同开展维权关爱。

6.努力提升妇女儿童幸福感、获得感、安全感。发挥桥梁纽带作用，努力搭建服务平台，挖掘支持妇女创业项目，推进女性创业创新。依托公益伙伴计划、贫困妇女“两癌”救助、“春蕾计划—梦想未来”等项目，持续开展关心关爱行动。持续打造“丰之芳华”巾帼志愿服务品牌。全面推进儿童友好城市建设工作，充分发挥妇儿工委议事协调机构的作用，将儿童友好融入城市建设。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算979.58万元，比2023年931.18万元增加48.4万元，增长5.19%，主要原因为本年人员变动及调整社保和公积金基数，增加人员经费；本年增加项目经费收入，包括妇女之家工作经费、妇联工作经费、华为视频会议终端维修经费。其中：本年财政拨款收入979.58万元,比2023年931.18万元增加48.4万元；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算979.58万元，比2023年931.18万元增加48.4万元，增长5.19%，主要原因为本年人员变动及调整社保和公积金基数，增加基本支出人员经费；本年增加项目经费支出，包括妇女之家工作经费、妇联工作经费、华为视频会议终端维修经费。

（一）基本支出预算498.84万元，占总支出预算50.92%，比2023年475.25万元增加23.59万元，增长4.96%，主要原因为本年人员变动及调整社保和公积金基数，增加人员经费。

（二）项目支出预算480.74万元，占总支出预算49.08%，比2023年455.93万元增加24.81万元，增长5.44%，增加部门预算项目主要为妇女之家工作经费、妇联工作经费、华为视频会议终端维修经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区妇女联合会（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区妇女联合会（本级）政府采购预算总额288万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算288万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区妇女联合会（本级）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.8万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区妇女联合会（本级）填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算480.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0.00万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

北京市丰台区妇女联合会（本级）

2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区妇女联合会（本级）2024年部门预算报表