目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分

 

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心隶属丰台区妇联，为事业单位，承担着为本区妇女、儿童提供综合维权、家庭教育、创业就业、教育培训、帮扶救助等方面的有关服务工作。中心内设两个职能部室，分别为办公室、财务部。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际8人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.贯彻落实关于妇女儿童工作的政策法规及文件精神，紧密对接区妇联职能部门的统筹指导，精准策划，积极开展妇女儿童家庭服务工作。

2.充分发挥区级“妇女之家”、“儿童之家”的示范平台作用。围绕服务妇女、服务儿童、服务家庭，以“三八”妇女节、“六一”儿童节、国际家庭日等重大节日为契机，聚焦当前妇女儿童工作和家庭工作中的热点焦点，积极探索创新服务举措，开展有特色的有影响力的公益服务活动。

3.充分发挥区、街镇两级“妇女之家”和“儿童之家”的阵地作用，统筹资源，整合工作力量，注重上下联动，通过送服务到社区，承接市妇女儿童服务中心有关项目工作等多种形式，开展内容丰富的妇女儿童家庭服务，逐步形成工作合力，不断扩大服务影响力。

4.开展各项提高全区妇女综合素养、服务基层妇女群众的宣传培训活动，特别是在端午节、中秋节等传统节日期间开展传统手工艺培训、茶道花艺培训等活动。

5.落细落实儿童优先原则，全力保障儿童健康成长。在寒暑假为儿童开展丰富多样的科技探索、传统手工制作、家长课堂等系列活动。

6.组织开展巾帼创业、妇女儿童关爱、青年交友联谊等系列活动，助力妇女儿童事业高质量发展。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算359.45万元，比2023年334.87万元增加24.58万元，增长7.34%，主要原因为项目经费收入增加，包括物业费、活动经费。其中：本年财政拨款收入359.45万元,比2023年334.87万元增加24.58万元；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算359.45万元，比2023年334.87万元增加24.58万元，增长7.34%，主要原因为项目经费支出增加，包括物业费、活动经费。

（一）基本支出预算300.13万元，占总支出预算83.5%，比2023年295.93万元增加4.2万元，增长1.41%。

（二）项目支出预算59.32万元，占总支出预算16.5%，比2023年38.94万元增加20.38万元，增长52.33%，增加部门预算项目主要为物业费、活动经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0.3万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区妇女儿童社会服务中心政府采购预算总额36万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本部门不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区妇女儿童社会服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算59.32万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计14.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0.00万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第二部分

 

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2024年部门预算报表

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附件：北京市丰台区妇女儿童社会服务中心2024年部门预算报表