第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。

（二）人员构成情况

按照核定编制构成。

（三）本预算年度的主要工作任务

根据业务职能定位，维护国家安全，做好全区治安管理工作，办理刑事、治安案事件，管理全区常住人口、流动人口、出入境业务，以及收押、监管犯罪嫌疑人；指导、监督、检查辖区内部治安保卫，做好警卫工作等有关业务事项。抓好基层党建，加强教育培训，全面提升工作效率和整体形象。争取降低发案率，提高案件办理规范化水平。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算216097.75万元，比2023年213804.99万元增加2292.76万元，增长1.07%，主要原因项目经费因工作需要增长。其中：本年财政拨款收入215681.38万元,比2023年213804.99万元增加1876.40万元；本年其他资金收入83.00万元,比2023年0.00万元增加83.00万元；上年结转结余资金333.36万元,比2023年0.00万元增加333.36万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算216097.75万元，比2023年213804.99万元增加2292.76万元，增长1.07%，主要原因项目经费因工作需要增长。

（一）基本支出预算179024.92万元，占总支出预算83%，比2023年184980.10万元减少5955.19万元，减少3.22%。

（二）项目支出预算37072.83万元，比2023年28824.88万元增加8247.95万元，增长28.61%，项目经费因工作需要增长。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公安局丰台分局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括全部所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1235.52万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1235.52万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数1235.52万元，其中：公务用车加油779.28万元，公务用车维修394.06万元，公务用车保险62.11万元，其他0.08万元。与2023年预算数1235.52万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市公安局丰台分局部门政府采购预算总额24646.82万元，其中政府采购货物预算3200.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21446.76万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市公安局丰台分局部门政府购买服务预算总额9631.20万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市公安局丰台分局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18131.37万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市公安局丰台分局填报绩效目标的预算项目64个，占全部预算项目64个的100%。填报绩效目标的项目支出预算37072.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市公安局丰台分局行政事业性收费项目名称养犬管理服务费，收费依据《北京市养犬管理规定》，执收主体北京市公安局丰台分局，收费部门为局属派出所，收费标准为0-1000元，收入预计606.64万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆530台，共计7411.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）15台（套），共计24122.97万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市公安局丰台分2024年部门预算报表

附件：北京市公安局丰台分局部门预算报表