第一部分

北京市丰台区环境卫生服务中心

右安门环卫所2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所是全额拨款的公益一类事业单位,设置8个核算部门，包括：垃圾清运、粪便清掏、垃圾收集、道路绿地清扫保洁、二类公厕、二类以下公厕、后勤管理、离退休人员。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

右安门环卫所行政编制0人，实际0人；事业编制124人，实际96人；聘用人员96人。离退休人员283人，其中：离休0人，退休283人。

（三）本预算年度的主要工作任务

右安门环卫所负责辖区内的环境卫生保障工作，本年度主要工作任务是完成211.55万平米道路清扫保洁和50.74万平米绿地保洁任务以及20座过街天桥、10座地下通道、8个地铁口的清扫保洁工作。预计完成清运垃圾4.88万吨、清运粪便2.56万吨、清运渗沥液0.03万吨。完成73座公厕清扫保洁任务以及15座垃圾楼、1座中转站、5座垃圾房垃圾收集和清扫保洁任务。保洁年度合格率达到90%。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算8253.06万元，比2023年6270.84万元增加1982.22万元，增长31.61%，主要原因去年年初财政下达拨款较少，今年年初财政下达拨款有所增加。其中：本年财政拨款收入7448.06万元,比2023年5640.84万元增加1807.22万元；本年事业收入805万元,比2023年630万元增加175万元；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算8253.06万元，比2023年6270.84万元增加1982.22万元，增长31.61%，主要原因去年年初财政下达拨款较少，今年年初财政下达拨款有所增加。

（一）基本支出预算3594.24万元，占总支出预算43.55%，比2023年3737.30万元减少143.06万元，减少3.83%。

（二）项目支出预算4658.82万元，比2023年2533.54万元增加2125.28万元，增长83.89%，增加原因今年年初财政下达拨款总数增加，基本支出预算变动较小，项目支出预算增幅较大。

部门预算项目主要为：

1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）4489.13万元，主要用于右安门环卫所合同制人员工资及日常运转经费；

2、基层党组织党建活动经费0.69万元；

3、新能源吸粪车经费39.00万元；

4、美丽乡村运维-二类公厕管护费60.00万元；

5、美丽乡村运维-三类公厕管护费70.00万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

右安门环卫所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算6.00万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加2.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数6.00万元，其中：公务用车加油3.0万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险1.16万元，其他0.04万元。比2023年预算数4.00万元增加2.00万元，主要原因：今年公务车加油费用提高，保险费用提高，维修项目增多，提升作业成本。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年右安门环卫所政府采购预算总额509.15万元，其中政府采购货物预算9.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算499.62万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，右安门环卫所填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4658.82万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此项内容

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及此项内容

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆98台，共计7010.21万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2024年部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2024部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2024年部门预算情况说明