目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区环境卫生服务中心

马家堡环卫所2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所是全额拨款的公益一类事业单位,设置8个核算部门，包括：垃圾清运、粪便清掏、垃圾收集、道路绿地清扫保洁、二类公厕、二类以下公厕、后勤管理、离退休人员。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

马家堡环卫所截止2023年底，事业编制78人，实际70人。其中：聘用制人员70人。离退休人员116人，其中：离休0人，退休116人。

（三）本预算年度的主要工作任务

负责辖区内的环境卫生保障工作，本年度主要工作任务是完成223.15万平方米道路清扫保洁和绿地保洁及小广告冲刷任务；2座垃圾楼、1座垃圾房、6座中转站垃圾收集及清扫保洁任务，保洁年度合格率98%。保障市级检查干净整洁、无扬尘、无污染。全年完成垃圾清运约5万吨，粪便清掏约2.5万吨。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算6083.54万元，比2023年4160.24万元增加1923.3万元，增长46.23%，其中：本年财政拨款收入5483.54万元,比2023年3660.24万元增加1823.3万元；主要原因新接公厕增加，劳务派遣人员工资福利增加。本年其他资金收入600万元,比2023年500万元增加100万元；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6083.54万元，比2023年4160.24万元增加1923.3万元，增长46.23%。

（一）基本支出预算2463.68万元，占总支出预算40.5%，比2023年2541.82万元减少78.14万元，减少3.07%，主要原因人员减少。

（二）项目支出预算3619.86万元，比2022年1618.42万元增加2001.44万元，增长123.67%，增加原因部门预算项目主要为劳动合同制职工工资，劳务派遣人员工资，维修费，燃油费等。

部门预算项目主要为：

1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）3619.29万元，主要用于马家堡环卫所合同制人员工资及日常运转经费；

2、基层党组织党建活动经费0.57万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

马家堡环卫所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.5万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加2.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年公务车运行维护费预算数3.5万元，比2023年预算数1.19万元增加2.31万元，增加原因2024年车辆老化，耗损严重。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年马家堡环卫所政府采购预算总额420.59万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购服务预算420.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，马家堡环卫所填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3619.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6559.92万元，其中：车辆71台，原值4774.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2024年部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2024部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2024年部门预算情况说明