目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区环境卫生服务中心

丰台环卫所2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所是全额拨款的公益一类事业单位,设置8个核算部门，包括：垃圾清运、粪便清掏、垃圾收集、道路绿地清扫保洁、二类公厕、二类以下公厕、后勤管理、离退休人员。

主要职责：

1. 为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2. 负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3. 负责垃圾渣土清运；

4. 负责道路委托遗撒清扫；

5. 负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6. 经销环卫设施。

（二）人员构成情况

丰台环卫所部门行政编制0人，实际0人；事业编制101人，实际71人；聘用人员71人。离退休人员279人，其中：离休0人，退休279人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年丰台环卫所在做好疫情防控的同时全力开展好各项环卫工作，在保证作业质量，提高安全生产的基础上，严格按照创卫要求开展道路、绿地清扫保洁；强化公厕日常清洁维护，为美丽乡村建设服好务；固化垃圾收集清运和粪便清掏消纳日常作业规范，提升垃圾分类工作水平。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算7519.09万元，比2023年5726.75万元增加1792.34万元，增加31.30%，其中：本年财政拨款收入6919.09万元,比2023年5126.75万元增加1792.34万元，主要是因为2023年部分财政拨款以暂存指标下达；本年其他资金收入600万元,与2023持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7519.09万元，比2023年5726.75万元增加1792.34万元，增长31.30%。其中：

（一）基本支出预算2657.33万元，占总支出预算35.34%，比2023年2951.24万元减少293.91万元，降低9.96%，主要是人员减少导致相应的保险公积金等费用减少。

（二）项目支出预算4861.76万元，比2023年2775.51万元增加2086.25万元，增长75.17%，增加主要原因2023部分作业成本以暂存指下达，同时2023年我单位业务调整增加新接公厕50座，增加了作业成本支出。部门预算项目主要为作业成本经费、基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台环卫所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算6.25万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加5.25万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数 6.25万元，其中，公务用车运行维护费2024年预算数6.25万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修2.75万元，公务用车保险1.5万元，其他0万元。比2023年预算数1万元增加5.25万元，主要原因：公务车年久老化严重，增加了车辆运行维护费用开支。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年丰台环卫所部门政府采购预算总额469.05万元，其中政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算468万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，丰台环卫所填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4861.76万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆87台，共计5864.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2024年部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2024部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2024年部门预算情况说明