目录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号及3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，本级共有8个科室，分别是办公室、科技创新科、高新技术科、产业促进科、企业服务科、绿色发展科（安全生产科、环境保护科）、信息化建设与管理科及大数据管理科。科信局的主要职能为：

1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

12、负责本区无线电管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

（二）人员构成情况

截至2023年底，科信局行政编制32人，实际26人；事业编制（北京市丰台区中小企业服务中心，以下简称中小中心）13人，实际12人；聘用人员（安全员、其他聘用人员--临时工）5人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年，全局要立足丰台区创新发展和高质量发展要求，发挥产业特色和资源禀赋优势，把握科技创新和未来产业发展新趋势，加快培育新质生产力，努力推动首都经济实现质的有效提升和量的合理增长，在推动高质量发展中展现更大作为、做出更大贡献。

一是突出党建引领。聚焦巩固和拓展主题教育成果，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，上下联动抓好整改落实，推动主题教育成果转化为推动高质量发展的工作成效。围绕主责主业，突出理论武装、能力提升、作风建设，进一步优化干部人才结构，以更高标准、更宽视野打造一支政治过硬、求实创新、纪律严明的高素质专业化干部人才队伍。持之以恒抓好党风廉政建设，加强风险排查，强化警示教育，确保不发生廉政问题。

二是突出科技创新支撑。研究出台支持企业科技创新的若干措施，促进企业加大研发投入和强化成果转化应用。加快推动下一期北京市自然科学基金丰台联合基金落地，实现覆盖领域和规模扩大。支持具备条件的独角兽企业牵头打造创新联合体，促进区内科技企业和高校院所等开展协同攻关和成果转化。抓好科技企业梯次培育，调动各街镇和相关部门力量，加快推进“国高新企业5000”任务目标落实；着力引培专精特新企业，提升产业创新能级。抓好大中型重点企业研发费、技术交易额等重点指标，持续提升科技创新对高精尖产业发展的支撑作用。

三是突出高精尖产业壮大和未来产业培育。抓好软信业、工业、科技服务业促进工作，不退不让促进营收、产值、固投等重点任务完成。加快制定支持商业航天发展的措施，围绕通导遥一体化发展，推进“航天+”智慧城市、应急救援、节能环保等应用场景开发，建设卫星互联网产业园，打造北京市卫星应用融合示范区。持续发展智能制造产业，盘活低效闲置产业用地，打造工业楼宇，加快先进制造业项目落地，建设智能化、绿色化示范工艺线和示范工厂，壮大工业基本盘。研究推进氢能产业集聚发展。激发商用密码产业动能，建设数据安全产业园，用好商用密码“两中心，四平台”，招引优质企业入驻，打造商用密码产业集群。打造数字经济产业新高地。全力推进算力中心建设，打造特色数字经济园区，协同推进数字经济产业补链延链强链。加快释放数据要素，促进数据交易和应用。动态更新发布“城市场景机会清单”，加强对接服务。统筹推进智慧城市建设，完成领导驾驶舱升级。研究出台未来产业行动方案，大力培育新质生产力，挖掘、引进创新资源，打造未来食品、氢能、高端医疗器械、激光光电子、脑机接口等新产业，培育新动能新优势。

四是突出创新生态迭代升级。布局智能硬件、商业航天、医疗器械等专业孵化器，持续孵化一批细分领域硬科技企业。支持相关研发服务、概念验证、小试中试等专业服务平台落地，提升区域硬科技创新创业支撑保障。高水平举办科技创新和产业创新活动，办好中国商业航天大会、商用密码大赛、密码“丰”会等活动，促进交流与合作，带动企业、项目、人才和资源落地。深化开展“丰泽计划”“学子回家”等人才工作，加快高层次人才引入。加强科普工作，打造品牌，提升科技馆服务效能。提升宣传工作促进科技创新和企业发展的作用，开展重点企业、重点机构系列访谈推介。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算62999322.57元，比2023年59508423.03元增加3490899.54元，增长5.87%，主要原因预算项目增加。其中：本年财政拨款收入62999322.57元,比2023年59508423.03元元增加3490899.54元；本年其他资金收入0元,与2023年持平；上年结转结余资金0元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算62999322.57元，比2023年59508423.03元增加3490899.54元，增长5.87%，主要原因为预算项目增加。

（一）基本支出预算14631238.97元，占总支出预算23.22%，比2023年15449601.82元减少818362.85元，降低5.3%，主要原因为人员减少。

（二）项目支出预算48368083.60元，比2022年44058821.21元增加4309262.39元，增长9.78%，原因为预算项目数增加。部门预算项目主要为一般公共服务支出1710500.00元；教育支出17100.00元；科学技术支出55276404.91元；社会保障和就业支出1687868.08元；资源勘探工业信息等支出1352892.00元；住房保障支出2155973.98元；灾害防治及应急管理支出798583.60元。

（三）事业单位经营支出0元。

本单位2024年无事业单位经营支出。

（四）上缴上级支出0元。

本单位2024年无上缴上级支出。

（五）对附属单位补助支出0元。

本单位2024年无对附属单位补助支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

科信局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即本级（中小中心为非独立核算单位）。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0元与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年科信局政府采购预算总额0元，其中政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年科信局政府购买服务预算总额45205100.00元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年科信局1家行政单位、1家非独立核算财政补助事业单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算854592.57元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，科信局填报绩效目标的预算项目50个，占全部预算项目50个的100%。填报绩效目标的项目支出预算48368083.60元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆0台，共计0元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计4939363.63元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。

 

第二部分  2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2024年部门预算报表

    2024年部门预算情况说明科信局（本级）