一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农村合作经济经营管理站(简称区经管站）为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助，归口区农业农村局管理。区经管站主要职能是：

1.贯彻落实党中央、国务院关于农村集体经济管理工作的方针政策、决策部署以及市委市政府、区委区政府有关工作要求。

2.协助开展全区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施；指导开展农村集体企业改制工作，做好农村集体经济组织产权交易等工作。

3.负责全区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作，维护农村集体资产的安全完整。

4.负责农村土地承包合同和农村集体经济合同管理工作；开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作和农民负担监督管理工作。

5.负责指导全区农村财务管理、财务公开工作；指导开展全区农村集体经济组织日常审计工作；指导农村集体经济组织征地补偿费专储账户管理工作；开展农村集体资产清产核资和清查工作；开展资产评估结果和资产归属确认备案工作。

6.负责全区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。

7.负责全区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。

8.负责全区农村城市化进程中农村集体“三资”管理方面重点课题的调查研究工作，并提出意见建议。

9.负责农村财务、审计、统计等经管人员的培训工作。

10.完成上级交办的其他任务。

区经管站共设6科1室，分别是办公室、资产管理科、财务管理科、合同管理科、审计监督科、统计信息科、调研培训科。

（二）人员构成情况

区经管站行政编制0人，实际0人；事业编制28人，实际25人；聘用人员0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以学习宣传贯彻主题教育精神为引领，不断加强党风建设。紧密结合实际，强化以学促行，切实把党的二十大作出的重大决策部署转化为推动我区农村“三资”管理工作高质量发展的实际成效。

一是加强农村集体资产管理、农村财务管理、涉农集体经济合同管理。统筹开展各项审计任务，加强农经统计和分析，积极开展调研和培训。二是指导区级平台进一步对服务系统升级改造，完善功能，规范管理。加强区级平台的信息化建设，设置“信息发布”等功能模块，帮助我区集体经济组织资产资源流转更加安全、便捷。三是推进区农资委、农资办重点工作。加强对“河西结对帮扶”、“花卉产业发展”、“集租房青年创业营建设”有关工作的研究推进；继续梳理完善区农资委直管集体经济组织的监管程序，研究推进原河西两镇镇级集体经济组织等划归区农资委监管路径，研究解决区农资委直管集体经济组织“企业发展”问题。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1148.24万元，比2023年989.18万元增加159.06万元，增长16.08%，主要原因是人员经费与项目经费比2023年有所增加。其中：本年财政拨款收入1148.24万元,比2023年989.18万元增加159.06万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1148.24万元，比2023年989.18万元增加159.06万元，增长16.08%，主要原因基本支出与项目支出比2023年有所增加。

（一）基本支出预算980.18万元，占总支出预算85.36%，比2023年895.87万元增加84.31万元，增长9.41%，主要原因是人员经费支出与公用经费比2023年有所增加。

（二）项目支出预算168.07万元，比2023年93.30万元增加74.77万元，增长80.14%，主要原因是我单位2023年5月承担农资办的相应职能，2024年项目支出预算比2023年项目支出预算有所增加。项目预算主要包括机关宽带服务费、农村集体资产审计经费、河东三个乡镇集体经济组织清产核资工作经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区经管站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年区经管站政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年区经管站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年区经管站机关运行经费财政拨款预算59.48万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，区经管站填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算168.07万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算报表

附件：区经管站2024年部门预算报表