目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

 北京市丰台区方庄第六幼儿园为全额拨款事业单位，主要职责是幼儿保育、幼儿教育，我单位科室有教学、财务、卫生保健、后勤、行政、教科研等6个主要部门。我单位无下属单位。

（二）人员构成情况

方庄第六幼儿园部门行政编制0人，实际0人；事业编制28人，实际27人；聘用人员7人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1130.47万元，比2023年1078.02万元增加52.45万元，增长4.87%，主要原因人员经费增加42.72万元，公用经费增加0.38万元，项目经费增加9.25万元。其中：本年财政拨款收入1130.47万元,比2023年1078.02万元增加52.45万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1130.47万元，比2023年1078.02万元增加52.45万元，增长4.87%，主要原因人员经费增加42.72万元，公用经费增加0.38万元，项目经费增加9.25万元。

（一）基本支出预算1068.68万元，占总支出预算94.53%，比2023年1025.58万元增加43.1万元，增长4.2%。

（二）项目支出预算61.79万元，比2023年52.44万元增加9.35万元，增长17.83%，增加原因是额度内项目经费增加15.24万元，外聘人员经费减少6万元，本年新增党建活动经费0.11万元。部门预算项目主要为财政拨款经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

本部门2024年无事业单位经营支出安排的预算

（四）上缴上级支出0万元。

本部门2024年无上缴上级安排的预算

（五）对附属单位补助支出0万元。

本部门2024年无对附属单位补助的预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无对部门"三公"经费财政拨款的预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

本单位2024年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，方庄第六幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算61.79万元，占本部门全部项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额371.09万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区方庄第六幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区方庄第六幼儿园2024年部门预算报表