目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园是北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，是一所一级一类的北京市示范幼儿园，现一园三址，分别为总园、公益西桥园、洋桥园，设后勤、保健、保教、财务、人事等科室。主要职责：实行保教结合的原则，保障幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）人员构成情况

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园事业编制73人，实际72人；聘用人员35人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

（三）本预算年度的主要工作任务

 2024年，蒲一幼将继续延续科学化、规范化、标准化的管理体系，保持“环保教育与艺术熏陶相结合”、“现代信息技术与环境、课程相结合”的教育特色。将园所文化与地区文化、社区、家长资源有机融合，创新常规课程，逐步形成了养成教育课程、环保教育课程、生活实践课程、剪纸艺术课程等，让一幼的园本课程展露出自然化、生活化、整合化、多样化、趣味化特点,更加多姿多彩，实现三所园各具特色和谐发展。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3600.080542万元，比2023年3341.702944万元增加258.377598万元，增长7.73%，主要原因人员增加，工资福利增加。其中：本年财政拨款收入3600.080542万元,比2023年3341.702944万元增加258.377598万元；无其他资金收入；无结转结余资金。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3600.080542万元，比2023年3341.702944万元增加258.377598万元，增长7.73%，主要原因人员增加，相关经费增加。

（一）基本支出预算3057.365854万元，占总支出预算84.92%，比2023年2887.367944万元增加169.99791万元，增长5.89%。

（二）项目支出预算542.714688万元，比2023年454.335000万元增加88.379688万元，增长19.45%，增加原因为专项下达—公办幼儿园人员额度经费人均额度较上年增加。部门预算项目主要为学前教育经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2024年无公务接待费

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.9万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.3万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园政府采购预算总额537.0408万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算537.0408万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算542.714688万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据京发改规[2012]4号，执收主体北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园，收费部门幼儿园财务室，收费标准900/生/月，收入预计421.545万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计18.1056万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园2024年部门预算报表