目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区花城幼儿园单位性质：财政全额拨款事业单位，是一所教办幼儿园。

主要职能为：贯彻国家教育方针，以《指南》精神为指导，对3-6岁幼儿实施科学的保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

主要设置五个部门：园长办公室、教育教学、卫生保健、后勤保障和财务部门。共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区花城幼儿园行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际50人；聘用人员17人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资、社会保障和住房保障经费；

2、事业单位业务活动日常运转公用经费；

3、事业单位项目经费；

保障幼儿园教育教学工作顺利开展，为幼儿提供良好的教育、生活环境。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2283.51万元，比2023年2218.79万元增加64.72万元，增长2.91%，主要原因项目经费收入增加。其中：本年财政拨款收入2283.51万元,比2023年2218.79万元增加64.72万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2283.51万元，比2023年2218.79万元增加64.72万元，增长2.91%，主要原因项目经费支出增加。

（一）基本支出预算2107.69万元，占总支出预算92.3%，比2023年2074.26万元增加33.43万元，增长1.61%。

（二）项目支出预算175.82万元，比2022年144.53万元增加31.29万元，增长21.64%，增加原因：2023年项目经费有压缩，本年项目经费无压缩，正常批复。部门预算项目主要为基础运转类项目、课程研究项目和专项下达项目等。具体包括：物业管理服务项目、课题研究项目、安全隐患排除、房屋修缮项目、设备更新购置项目和基本岗位编外人员补贴项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区花城幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.17万元，公务用车保险0.23万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区花城幼儿园部门政府采购预算总额16.36万元，其中政府采购货物预算4.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.64万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区花城幼儿园填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算175.82万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区花城幼儿园行政事业性收费项目名称：保育教育费，收费依据：京发改规[2012]4号，执收主体北京市丰台区花城幼儿园，收费部门北京市丰台区花城幼儿园财务部门，收费标准750元/生/月，收入预计229.89万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计11.68万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区花城幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区花城幼儿园2024年部门预算报表