目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区青塔第二幼儿园为北京市丰台区教育委员会所属二级单位，单位类型为公益一类，为全额拨款事业单位。主要职责为：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，持续提升服务质量，办好人民满意的学前教育。主要科室四个，分别为：教育教学部门、卫生保健部门、后勤服务部门和财务部门。

（二）人员构成情况

北京市丰台区青塔第二幼儿园行政编制0人，实际0人；事业编制57人，实际54人；聘用人员6人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位社会保障和就业经费；

3、事业单位人员住房保障经费。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2379.517153万元，比2023年2247.960356万元增加131.556797万元，增长6%，主要原因：

1、增加2024年项目经费。

2、增加事业编制人员和退休人员人数。

其中：

本年财政拨款收入2379.517153万元,比2023年2247.960356万元增加131.556797万元；

本年其他资金收入0万元,与2023年持平；

上年实有账户财政拨款结转资金18.459511万元,比2023年0万元增加了18.459511万元，原因为四险增加15.158587万元、养老保险增加0.907816万元以及职业年金增加2.393108万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2379.517153万元，比2023年2247.960356万元增加131.556797万元，增长6%，主要原因：

1、增加2024年项目经费。

2、增加事业编制人员和退休人员人数，所以教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出均相应有所增加。

（一）基本支出预算2281.188057万元，占总支出预算95.87%，比2023年2184.180106万元增加97.007951万元，增长4%。

（二）项目支出预算98.329096万元，比2023年63.78025万元增加34.548846万元，增长54%，增加原因为：2024年项目包括室外地面改造、卫生间维修等工程类。

部门预算项目主要为：更新设备材料、课题研究、维修改造工程、事业单位基本岗位编外人员补贴、合同制工人补助等经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区青塔第二幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

本单位2024年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.1万元，公务用车保险0.3万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区青塔第二幼儿园政府采购预算总额2.49万元，其中政府采购货物预算0.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区青塔第二幼儿园填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算98.329096万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区青塔第二幼儿园行政事业性收费项目名称：保育教育费，收费依据：京发改规【2012】4号，执收主体：北京市丰台区青塔第二幼儿园，收费部门：北京市丰台区青塔第二幼儿园财务室，收费标准：900元/生/月，收入预计200万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计11.932万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区青塔第二幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区青塔第二幼儿园2024年部门预算报表