目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

1、单位机构设置：全额拨款事业单位，单位数量一个，无下属单位。

2单位职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，

（二）人员构成情况

北京教育科学研究院丰台实验小学行政编制0人，实际0人；事业编制68人，实际67人；聘用人员67人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3264.24万元，比2023年2945.73万元增加318.51万元，增长11%，主要原因1、增加了操场改造项目。2、本年度额度内经费100%拨付。其中：本年财政拨款收入3264.24万元,比2023年3168.37万元增加95.87万元；本年其他资金收入0万元,比2023年36.2万元减少36.2万元；上年结转结余资金118.29万元,比2023年70万元增加42.29万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3264.24万元，比2023年3159.28万元增加104.96万元，增长3%，主要原因2024年额度内经费和小学生实践活动100%拨付。

（一）基本支出预算3008.44万元，占总支出预算92%，比2023年2752万元增加256.44万元，增长9%。

（二）项目支出预算258.79万元，比2022年407.28万元减少148.48万元，减少36%，减少原因：1、减少部分操场改造项目。2、减少了扩招经费。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京教育科学研究院丰台实验小学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0元，其中，公务用车购置费2024年预算数0元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0元，其中：公务用车加油0元，公务用车维修0元，公务用车保险0元，其他0元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京教育科学研究院丰台实验小学部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京教育科学研究院丰台实验小学填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算255.79万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0，共计0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（套），共计0元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

5、国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

6、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京教育科学研究院丰台实验小学2024年部门预算报表

北京教育科学研究院丰台实验小学2024年部门预算报表