目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区西罗园幼儿园属于丰台教育委员会所属二级预算单位，属于1个全额拨款的事业单位。主要职能是培养幼儿体、智、德、美、劳全面发展。

科室数量5个，分别为园长室、保健室、财务室、教学室、后勤室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区西罗园幼儿园共包含事业单位1个。截至2023年底，事业编制 43人，实际42人；离退休人员15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 保证教职工队伍稳定，收入按月发放，提高教师的幸福感。

2. 保证教育教学各项工作的正常开展。

3. 保证园所安全隐患的排除。

4. 合理使用资金，完成三年计划各项指标。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1806.11万元，比2023年1850.13万元减少44.02万元，减少2.38%，其中：本年财政拨款收入1806.11万元,比2023年1850.13万元减少44.02万元，主要原因是人员减少，保险、年金等资金减少。本年其他资金收入0万元,比2023年0万元无增加；上年结转结余资金86.48万元,比2023年10.49万元增加了75.99万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1806.11万元，比2023年1850.13万元减少44.02万元，减少2.38%，主要原因人员减少，保险、年金等资金减少。

（一）基本支出预算1729.34万元，占总支出预算95.75%，比2023年1789.32万元减少59.98万元，减少3.35%

（二）项目支出预算76.76万元，比2023年60.81万元增加15.95万元，增长26.23%，增加原因是办公设备购置增加。部门预算项目主要为一般公用预算经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

2024年西罗园幼儿园没有"三公经费"预算。

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元，与上年无变化。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区西罗园幼儿园部门政府采购预算总额30.01万元，其中政府采购货物预算12.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区西罗园幼儿园填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算76.76万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

西罗园幼儿园2024年无重点行政事业性收费”。2024年涉及的收费项目包括：

1.项目名称：保育教育费

收费依据：京发改规【2012】4号

收费部门：丰台财政国库；

收费标准：示范园900/生元

2024年收入预计： 177.22万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区西罗园幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区西罗园幼儿园2024年部门预算报表