目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职能为贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。

本单位设置书记室、校长室、教学办公室、德育办公室、后勤办公室、人事办公室、档案室、少先队大队部、1-6年级办公室、英语办公室、音美体办公室、科任办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区长辛店第七小学，事业编制59人，实际56人；聘用人员3人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持党对教育事业的全面领导,坚定信心、迎难而上，全力维护教育系统安全稳定，深入落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，全面提高教育教学质量，加快丰台教育现代化，努力建设首都教育新高地，办好人民满意的教育。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2684.25万元，比2023年0万元增加2684.25万元，增长100%，主要原因2023年我校在北京市丰台区长辛店第一小学进行财务核算，2024年1月1日开始我校财务独立核算。其中：本年财政拨款收入2680.25万元,比2023年0万元增加2680.25万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金4万元,比2023年增加4万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2684.25万元，比2023年0万元增加2684.25万元，增长100%，主要原因2023年我校在北京市丰台区长辛店第一小学进行财务核算，2024年1月1日开始我校财务独立核算。

（一）基本支出预算2552.17万元，占总支出预算95%，比2023年0万元增加2552.17万元，增长100%。主要原因2023年我校在北京市丰台区长辛店第一小学财务核算，2024年1月1日开始我校财务独立核算。

（二）项目支出预算132.08万元，比2023年0万元增加132.08万元，增长100%，增加原因2023年我校在北京市丰台区长辛店第一小学财务核算，2024年1月1日开始我校财务独立核算。部门预算项目主要为：

1.额度内-长七小设备购置（2024年）18.75万元；

2.额度内-长七小教学楼维修项目44.83万元；

3.额度内+长七小更换校园大门6.36万元；

4.2024年基层党组织党建活动经费0.39万元；

5.专项下达—中小学实践活动项目57.75万元；

6.2022年度中小幼教师专项绩效奖励4万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区长辛店第七小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区长辛店第七小学政府采购预算总额12万元，其中政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区长辛店第七小学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区长辛店第七小学0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区长辛店第七小学填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算128.08万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。2024年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费、学费等、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、养犬管理服务收费等项目。

2024年北京市丰台区长辛店第七小学行政事业性收费项目名称没有，收费依据没有，执收主体没有，收费部门没有，收费标准没有，收入预计0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区长辛店第七小学2024年部门预算报表

北京市丰台区长辛店第七小学2024年部门预算报表