目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置

单位性质为全额拨款事业单位；机构设置：学校设办公室，教务处，德育处，后勤办公室等；

单位主要职责为教书育人。

（二）人员构成情况

北京小学丰台万年花城分校事业编制95人，实际95人。离退休人员2人，其中：退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务：教书育人

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4055万元，比2023年4768万元减少713万元，减少14%，主要原因项目经费减少。其中：本年财政拨款收入4052万元,比2023年4422万元减少370万元。减少内容：项目经费减少；本年其他资金收入0万元,比2023年15万元减少15万元；上年结转结余资金330万元,比2023年290万元增加40万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4055万元，比2023年4415万元减少360万元，减少8%，主要原因项目经费减少。

（一）基本支出预算3740万元，占总支出预算92%，比2023年4008万元减少268万元，减少6%。

（二）项目支出预算314万元，比2023年407万元减少93万元，减少22%。部门预算项目主要为

中小学实践活动项目、学生体育美育科技品牌项目发展保障专项经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京小学丰台万年花城分校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.3万元。比2023年预算数1.8万元与2023年持平。

 五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京小学丰台万年花城分校部门政府采购预算总额87.7545万元，其中政府采购货物预算41.5545万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京小学丰台万年花城分校部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京小学丰台万年花城分校填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算311万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计12.24万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京小学丰台万年花城分校2024年部门预算报表

北京小学丰台万年花城分校2024年部门预算报表