目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为：1.实施保教结合。2.培养幼儿德、智、体、美全面发展。主要职能部门共计4个，分别为：保教部、保健部、财务部、后勤部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区芳庄第二幼儿园事业编制66人，实际62人；聘用人员28人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度预算主要工作任务是三大项目，三项合计占整体项目金额的85.02%，分别是：专项下达-公办幼儿园人员额度经费项目336万元，额度内-芳庄二幼操场遮阳网安装项目22.23万元，额度内-芳庄二幼屋顶防水改造项目10.12万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3181.817441万元，比2023年3233.146507万元减少51.329066万元，减少1.59%。主要原因：幼儿数量减少导致2024年专项下达-公办幼儿园人员额度经费项目收入减少。其中：本年财政拨款收入3181.817441万元,比2023年3233.146507万元减少51.329066万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3181.817441万元，比2023年3233.146507万元减少51.329066万元，减少1.59%，主要原因：幼儿数量减少导致2024年专项下达-公办幼儿园人员额度经费项目支出减少。

（一）基本支出预算2748.547671万元，占总支出预算86.38%，比2023年2785.148758万元减少36.601087万元，减少1.31%。

（二）项目支出预算433.26977万元，比2023年447.997749万元减少14.727979万元，减少3.29%，减少原因：幼儿数量减少导致2024年专项下达-公办幼儿园人员额度经费项目支出减少。按支出功能分类，部门预算项目主要为学前教育经费336万元，其他普通教育支出经费97.07477万元，一般行政管理事务经费0.195万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区芳庄第二幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区芳庄第二幼儿园政府采购预算总额469.7146万元。其中政府采购货物预算3.0138万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算466.7008万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区芳庄第二幼儿园填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算433.26977万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区芳庄第二幼儿园行政事业性收费项目名称：公办幼儿园保教费，收费依据：京发改规【2012】4号，执收主体：北京市丰台区财政局，收费部门：国库科，收费标准：市级示范园900元/月/生，收入预计350.19万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）、共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区芳庄第二幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区芳庄第二幼儿园2024年部门预算报表