目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位；主要职能为承担幼儿保育教育。我园主要设置五个部门：园长办公室、教育教学，卫生保健、后勤保障和财务部门。

（二）人员构成情况

北京市丰台区丰台第三幼儿园事业编制60人，实际60人；聘用人员18人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

提高园所文化建设，通过教师队伍培养、环境创设、幼儿课程研究深入开展，使园所文化深入人心，体现在园所整体活动中。硬件部分设备已够使用年限，如：冰箱、饮水机等已不能正常使用，需要进行更新、更换等，以保证各项工作正常开展。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2626.46万元，比2023年2515.17万元增加111.29万元，增长4.42%，主要原因人员经费、项目经费财政拨款增加。其中：本年财政拨款收入2626.46万元，比2023年2515.17万元增加111.29万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2626.46万元，比2023年2515.17万元增加111.29万元，增长4.42%，主要原因人员经费、项目经费财政拨款增加。

（一）基本支出预算2461.82万元，占总支出预算93.73%，比2023年2409.4万元增加52.42万元，增长2.18%。

（二）项目支出预算164.64万元，比2022年105.77万元增加58.87万元，增长55.66%，增加原因为项目经费财政拨款增加。部门预算项目主要为党建经费、课题经费、编外人员补贴、设备购置、监控维护等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第三幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

 本单位2024年无公务接待费。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.6万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区第三幼儿园部门政府采购预算总额105.04万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区第三幼儿园填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算164.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区第三幼儿园行政事业性收费项目主要有：

收费项目名称：保育教育费；

收费依据：《北京市幼儿园收费管理实施细则（试行）》

执收主体：北京市丰台区丰台第三幼儿园

收费标准：市级示范公办园900元/生/月

预计收入：240万元

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆1台，共计13.7万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区第三幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区第三幼儿园2024年部门预算报表