目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

单位名称：北京市丰台区西罗园第五小学

单位性质：全额事业单位

职责：贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。

设置校长室、教学办公室、德育办公室、后勤办公室、财务办公室、人事办公室、少先队大队部、1-6年级办公室、英语办公室、音美体办公室、科任办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区西罗园第五小学行政编制0人，实际0人；事业编制70人，实际70人；聘用人员0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按时完成预算执行进度，确保学校发展中资金的使用安全、到位。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3196.97万元，比2023年3171.13万元增加25.84万元，增长0.81%，主要原因：项目增加。其中：本年财政拨款收入3193.97万元,比2023年3171.13万元增加22.84万元；本年其他资金收入0万元,比2023年0万元减少0万元，与2023年持平；上年结转结余资金3万元,比2023年0万元增加3万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3196.97万元，比2023年3171.13万元增加25.84万元，增长0.81%，主要原因项目增加。

（一）基本支出预算3071.63万元，占总支出预算96.08%，比2023年3101.88万元减少30.25万元，减少0.98%，主要原因：人员结构变化，工资、社保及公用经费支出减少。

（二）项目支出预算125.35万元，比2023年69.25万元增加56.1万元，增长81.01%，增加原因：额度内项目经费全额拨付及上年结转结余项目。部门预算项目主要为：2024年基层党组织党建活动经费、额度内—设备购置（2024年）、额度内—西罗园第五小学本校区校史室改造工程、额度内—篮球场地建设工程、专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项、专项下达—中小学实践活动项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区西罗园第五小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2024年无因公出国（境）费用。

2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。

本单位2024年无公务用车购置和运行维护费。

2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区西罗园第五小学政府采购预算总额66.97万元，其中政府采购货物预算26.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.6万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区西罗园第五小学填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算122.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明：

本单位无其他事项说明。

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区西罗园第五小学2024年部门预算报表

北京市丰台区西罗园第五小学2024年部门预算报表