北京市丰台区融媒体中心

2024年部门预算信息公开

目  录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区融媒体中心为财政拨款公益一类事业单位，主要职能职责为：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

中心内设12个科室，分别为综合办公室、党建办公室、财务管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区融媒体中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际68人；聘用人员19人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、中心事业单位人员工资发放；

2、中心日常公用经费预算的执行，保障中心正常运转；

3、完成《丰台时报》制作发行、“北京丰台”运营推广等全媒体宣传任务。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4094.25万元，比2023年4186.13万元减少91.88万元，减少2.19%，主要原因为2024年中心人员相比2023年减少，特定目标类项目总体金额相比2023年下降。其中：本年财政拨款收入4094.25万元,比2023年4186.13万元减少91.88万元；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4094.25万元，比2023年4186.13万元减少91.88万元，减少2.19%，主要原因为2024年中心人员相比2023年减少，基本经费金额相比2023年下降，特定目标类项目总体金额相比2023年下降。

（一）基本支出预算2811.95万元，占总支出预算68.68%，比2023年2861.47万元减少49.52万元，减少1.73%。

（二）项目支出预算1282.30万元，比2023年1324.66万元减少42.36万元，减少3.20%，主要原因为项目增减调整。

2024年相比2023年增加等保测评及安全播出预警监控升级项目63.02万元、2024年丰台区两会新闻中心搭建及运行服务25.00万元。2024年《丰台时报》相关费用增加发行份数，相比2023年增加187.14万元；2024年“北京丰台”微信公众号、微博内容托管运营服务项目相比2023年增加40.00万元；2024年互联网接入服务费相比2023年增加30.00万元2024年播音主持综合服务项目相比2023年增加25.92万元等。

2024年相比2023年减少丰台区融媒体中心建设项目（尾款）310.00万元、丰台区融媒体中心建设项目增补项目122.40万元等。

2024年部门预算项目主要为2024年《丰台时报》相关费用607.14万元、2024年聘用人员保障经费326.04万元、等保测评及安全播出预警监控升级项目63.02万元、2024年互联网接入服务费60.00万元、2024年《您说我办》制作服务费54.82万元、2024年“北京丰台”微信公众号、微博内容托管运营服务项目50.00万元、2024年播音主持综合服务项目37.92万元、2024年丰台区两会新闻中心搭建及运行服务25.00万元等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区融媒体中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，与2023年持平。

其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.80万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险1.00万元，其他0.60万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区融媒体中心政府采购预算总额653.90万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算653.90万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本部门不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区融媒体中心填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1282.30万元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门有车辆3台，共计57.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4套，共计1705.75万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、进行事前绩效评估、实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区融媒体中心2024年部门预算报表