目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

青塔街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

青塔街道办事处设下列6个内设机构：

1.综合办公室。

2.党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。

3.平安建设办公室（司法所）。

4.城乡管理办公室。

5.社区建设办公室（统计所）。

6.民生保障办公室。

管理1个行政执法机构，北京市丰台区青塔街道综合行政执法队，以街道办事处名义开展执法工作。

青塔街道办事处设下列3个事业单位：

1.北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

2.北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

3.北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（二）人员构成情况

青塔街道办事处部门行政编制87人，实际76人；事业编制63人，实际60人；社区工作者编制240人，实际208人；聘用人员0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是持续推动主题教育落实见效。严格落实中央和市区委部署安排，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，充分利用理论学习中心组、党员培训、“三会一课”等学习契机，压紧压实责任，务求各项任务取得实效，切实把主题教育成果转化为推动街道发展的不竭动力。二是多措并举提高接诉即办水平。强化党建引领，提升基层治理效能，提高社区、村精细化管理水平，助力后进社区摘帽。强化全员办件机制，加强靠前服务、主动治理和办件能力，让矛盾纠纷化解在早、化解在小，逐步提升“三率”水平。三是系统谋划城乡综合治理。坚持“疏解”与“整治”统筹推进，加快街区控规编制，推动岳各庄棚改和郑常庄产业项目落地，实现平房区拆除、复建、治理等一体化推进，切实改善百姓生活环境。四是齐抓共管补齐民生短板。加强与物业和产权单位的沟通协调，监督落实主体责，逐步解决老旧小区基础设施薄弱等问题。推动养老照料中心等重点项目建设，提升居民幸福感、满意度。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算14086.88万元，比2023年11561.50万元增加2525.38万元，增长21.84%，主要原因：财政拨款增加。其中：本年财政拨款收入14086.88万元，比2023年11561.50万元增加2525.38万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算14086.88万元，比2023年11561.5万元增加2525.38万元，增长21.84%，主要原因：人员增加，部门预算项目增多。

（一）基本支出预算8926.49万元，占总支出预算63.37%，比2023年7726.97万元增加1199.52万元，增长15.52%。

（二）项目支出预算5160.39万元，比2023年3834.53万元增加1325.86万元，增长34.58%，增加的主要原因是部门预算项目增多，民生实事及基层建设等项目经费拨款增加。部门预算项目主要为民生实事及基层建设、灵活就业社会保险补贴、城乡基层党组织服务群众经费、退役安置补助经费、村级公益事业补助等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：我单位暂无出国（境）相关工作。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及，严格控制接待规模及接待标准，因此2023年无公务接待支出，2024年无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：我单位未自行购置公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平，主要原因：我单位未产生公务用车相关运行维护费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门政府采购预算总额460.6万元，其中政府采购货物预算119.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算341.1万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门政府购买服务预算总额661.1319万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算558.84万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处填报绩效目标的预算项目76个，占全部预算项目76个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5119.89万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他说明事项。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2024年部门预算报表

附件北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2024年部门预算报表