目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区审计局是负责本区审计工作的区政府组成部门，属行政单位。职能主要为：

1.贯彻执行中央、北京市审计工作方针政策，负责制定本区审计工作规则制度并监督执行情况。

2.负责向区政府报告、向区政府有关部门通报审计情况，提出制度和完善本区有关政策法规、措施的建议。

3.负责对本区政府采购工作进行审计监督。

4.负责直接进行下列审计：

(1)本级政府预算执行情况和其他财政收支情况；

(2)本级政府各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况；

(3)北京市审计局授权的本辖区国有金融机构的资产、负债、损益情况；

(4)本区国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况；

(5)本区国有企业、国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债、损益情况；

(6)政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算情况；

(7)区政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、赎回捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；

(8)其他法律、法规规定的应由审计局进行的审计事项。

5.负责向本区政府、北京市审计局提出本区预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出预算执行情况和其他财务收支的审计工作报告。

6.负责对本区处级及其以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

7.负责对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查，并向本级政府和上一级审计机关报告数据调查结果。

8.负责对贯彻执行本区财经政策和措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

9.负责对区属内部审计工作进行业务指导和监督。

10.负责根据北京市审计局授权，依法对中央、市驻本区单位的财务收支情况进行审计。

11.承办区政府交办的其他事项。

共包含办公室、综合科、组织人事科、法规审理科、内部审计指导监督科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、教科文卫审计科、农业与资源环境审计科（环境保护科）、企业社保审计科、电子数据审计科十二个科室。一个下属事业单位北京市丰台区审计监督中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区审计局行政编制50人，实际43人；事业编制12人，实际11人；工勤人员编制2人，实际2人。退休人员37人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕“十四五”审计发展规划，立足经济监督定位，突出政治引领，聚焦服务中心，以高质量项目计划引领高质量审计工作发展。做好审计项目组织管理，加强过程管理及质量控制，推进审计业务标准化建设。做实审计整改“下半篇文章”，压实审计整改各方责任，确保审计成果权威高效运用。严格执行审计“四严禁”和“八不准”工作纪律，加大审计一线调研指导、监督检查力度，创新培训方式方法，着力建设高素质专业化审计干部队伍，以强有力的审计监督服务保障区委区政府中心工作，为我区加快实现倍增追赶，合作发展贡献审计力量。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2383.59万元，比2023年2221.36万元增加162.23万元，增长7.3%，主要原因项目经费增加。其中：本年财政拨款收入2383.59万元,比2023年2221.36万元增加162.23万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2383.59万元，比2023年2221.36万元增加162.23万元，增长7.3%，主要原因项目经费增加。

（一）基本支出预算2068.55万元，占总支出预算86.78%，比2023年2114.55万元减少46万元，减少2.18%。

（二）项目支出预算315.04万元，比2023年106.81万元增加208.23万元，增长194.95%，增加原因：审计项目增加、机房动力环境系统和灭火系统需更新维护。部门预算项目主要为审计中介服务、信息化建设及运行维护经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

本次公开范围仅包含使用丰台区财政资金安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区审计局政府采购预算总额227.37万元，其中政府采购货物预算15.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算212万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区审计局政府购买服务预算总额308.64万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区审计局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算126.81万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区审计局填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算315.04万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第二部分 2024年部门预算报表

 附件：北京市丰台区审计局2024年部门预算报表