目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区文化馆是公益一类事业单位，主要职责为：负责组织开展群众性文化活动；组织开展文艺演出、展览展示、文化交流等活动；负责文化总馆服务管理和分馆业务指导工作；负责文化资源和文化服务的配送工作；开展群众文艺研究和艺术创作；负责公益电影放映等工作；组织开展群众文艺普及推广工作；负责群众文艺骨干培养工作。

丰台区文化馆共有六个部室：综合办公室、安全运营部、剧场管理部、创作部、辅导培训部、文艺活动部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区文化馆事业编制50人，实际46人；聘用人员0人。离退休人员59人，其中：离休4人，退休55人。

（三）本预算年度的主要工作任务

完成2场全民艺术普及音乐会；开展书法绘画培训，定期到社区村开展舞蹈、合唱、戏曲辅导工作；完成丰台区书画摄影展览1场。强化文艺作品创作。以创作选拔第二十届“群星奖”作品为目标，开拓创新思路做好参加“群星奖”准备工作和群众文化创作工作；做好品牌大赛举办及市级参赛工作，举办“我的丰台·我的家”群众合唱大赛、“我的丰台·我的家”群众舞蹈大赛；完成丰台“相声乐苑”演出48场；完成周末场演出计划104场；完成公共文化云项目；完成设备维修维护工作；完成办公电脑更新工作；做好文化馆一级馆评估准备工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2393.720087万元，比2023年2200.003040万元增加193.717047万元，增长8.8%，主要原因为人员变动引起经费增加。其中：本年财政拨款收入2393.720087万元,比2023年2200.003040万元增加193.717047万元；本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.163000万元,比2023年0.000000万元增加0.163000万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2393.720087万元，比2023年2200.003040万元增加193.717047万元，增长8.8%，主要原因人员变动和项目个数增加引起经费增加。

（一）基本支出预算1793.557087万元，占总支出预算74.93%，比2023年1606.451040万元增加187.106047万元，增长11.65%，增加原因为人员变动引起经费增长。

（二）项目支出预算600.163000万元，比2023年593.552000万元增加6.611000万元，增长1.1%，增加原因2024年项目个数增加，经费增加。部门预算项目主要为其他文化和旅游支出558.000000万元，群众文化6.000000万元，事业单位医疗36.000000万，博物馆0.163000万元。

（三）事业单位经营支出0.000000万元。

（四）上缴上级支出0.000000万元。

（五）对附属单位补助支出0.000000万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区文化馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.000000万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少7.200000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.000000万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.000000万元，其中：公务用车加油0.000000万元，公务用车维修0.000000万元，公务用车保险0.000000万元，其他0.000000万元。比2023年预算数7.200000万元减少7.200000万元，主要原因：2023年丰台区文化馆报废车辆4台，2024年无车辆运行维护费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年丰台区文化馆政府采购预算总额29.799600万元，其中政府采购货物预算6.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算23.799600万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，丰台区文化馆填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算600.000000万元，占本部门全部项目支出预算的99.97%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0.000000万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台，共计142.601180万元。

（八）其他事项说明

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：丰台区文化馆2024年部门预算报表

198002-北京市丰台区文化馆-部门预算草案报表