目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

石榴庄街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处下设8个科室，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

石榴庄街道办事处行政编制84人，实际72人；事业编制64人，实际58人；聘用人员0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

2025年，石榴庄街道将深入贯彻落实区委第十三届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深化倍增追赶、合作发展，着力营造环境、塑强功能，打造安全城市、品质生活，在推动丰台高质量发展上展现更大作为。

一是持续在抓党建上下功夫，充分发挥党建引领带动作用，全面推动党的建设工作提质增效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决扛起管党治党政治责任，扎实做好巡察整改“后半篇”文章。加强党风廉政建设，建强基层战斗堡垒。统筹调动各类党建资源，发挥党建协调委员会作用，实现社区、机关、三新领域互联互动。深入推进党建引领基层治理，加强基层治理研究与探索，形成更多基层治理现代化“石榴经验”。

二是持续在抓发展上下功夫，提升区域核心竞争力和倍增追赶驱动力。持续落实好“营商环境十二条”政策措施，完善特色化“服务包”机制，推动打造“丰宜服务”品牌。充分发挥投资消费促进作用，加快引进品牌首店、旗舰店，扩大汇琴购物中心商圈影响力。积极融入重点功能区建设，加大高新企业招商引资力度，着力推进汇琴数字中心“孵化器”建设。围绕石榴中心、汇琴数字中心，着力打造石榴科技园，推动科技文化产业聚集，营造活力产业环境。

三是持续在抓治理上下功夫，提升环境品质吸引力和基层治理凝聚力。持续深化接诉即办，抓实未诉先办，办好民生实事。深入开展“一微克”行动，加强施工扬尘管控。配合“点靓凉水河”石榴庄段项目收官，打造高品质滨水休闲空间。建设“金角银边”，打造绿色微景观，营造宜人生态环境。深化安全生产治本攻坚三年行动，突出抓好平房区长效治理，持续推进燃气、电动自行车等重点领域专项整治。巩固群防群治力量，加强矛盾纠纷排查化解，营造良好安全环境。

四是持续在抓服务上下功夫，提升城市文化软实力和公共服务供给力。加快城市更新，加强与属地国企对接，推动二商健力、五岳大厦及石榴园南里供热厂煤库等项目升级改造。统筹推进日新家园、石榴园北里等老旧小区改造。聚焦“一老一小”，加快养老驿站、长辈食堂建设，推动普惠制托育点建设，营造舒适生活环境。推动宋家庄活力中心建设，整体提升空间品质。巩固文明城区创建成果，拓展新时代文明实践阵地功能，擦亮城市文明底色，营造特色人文环境。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算12523.55万元，比2024年12881.75万元减少358.2万元，减少2.78%，主要原因是体制资金预算减少。其中：本年财政拨款收入12522.82万元,比2024年12880.15万元减少357.33万元；本年其他资金收入0万元,比2024年1.6万元减少1.6万元，减少100%，主要原因是本年无个人所得税代扣代缴手续费返还；上年结转结余资金0.73万元,比2024年0万元增加0.73万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算12523.55万元，比2024年12881.75万元减少358.2万元，减少2.78%，主要原因是体制资金预算减少。

（一）基本支出预算8835.08万元，占总支出预算70.55%，比2024年8614.04万元增加221.04万元，增长2.57%，主要原因是退休人员增加4人、社区工作者增加6人导致人员经费增加。

（二）项目支出预算3688.47万元，比2024年4267.71万元减少579.24万元，减少13.57%，主要原因是体制资金预算减少。部门预算项目主要为2025年城市居民最低生活保障、2025年民生实事与基层建设-辖区安全稳定、2025年民生实事与基层建设-城市管理维护、2025年垃圾分类专项资金、2025年城乡基层党组织服务群众经费、2025年基层党组织党建活动经费、2025年下沉街镇城市协管员人员经费、2025年民生实事与基层建设-平安建设保安服务、2025年民生实事与基层建设-餐饮服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

石榴庄街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数2.34万元减少2.34万元，主要原因是原司法所公车于2024年12月报废，现街道无公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年石榴庄街道办事处政府采购预算总额377.2万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算377.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年石榴庄街道办事处政府购买服务预算总额454.2万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年石榴庄街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算522.44万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，石榴庄街道办事处填报绩效目标的预算项目71个，占2025年全部预算项目71个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3687.74万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年国有资本经营预算财政拨款安排的预算为国有企业退休人员社会化管理补助支出2.75万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：石榴庄街道办事处2025年部门预算报表

石榴庄街道办事处2025年部门预算报表