第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.机构设置：北京市丰台区政务服务和数据管理局（简称区政务和数据局），为区政府工作部门，正处级行政机关。共设置5个内设科室：办公室、审批改革科、体系建设科、政府信息公开科、数据管理科。

区政务和数据局下属公益一类事业单位2个，为北京市丰台区政务服务运行保障中心及北京丰台区数据管理中心。

2.主要职责：

（1）统筹推进本区政府职能转变和行政审批制度改革工作。拟订区级改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。组织开展重大问题调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各部门各街镇落实改革重大任务。规范管理本区行政许可等政务服务事项，规范行政备案、办事证明等管理服务。

（2）协调推进本区政务服务体系建设。组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作。统筹指导本区政务服务专业化队伍建设。负责丰台区政务服务中心的建设、运行和管理。协调推动政务服务区域协同发展和国际化服务工作。

（3）统筹推进本区数字政务建设。统筹本区政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作，协调推进本区与北京市政务服务平台的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息安全管理工作。推进、指导、监督本区政府网站和政府系统政务新媒体建设、发展。负责区政府门户网站的管理工作。

（4）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开和政策服务制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

（5）统筹推进智慧城市建设和全区数据工作。组织拟订本区智慧城市建设、数据工作及有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。协调推进落实数据领域核心技术、关键设备等创新和应用推广。

（6）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头落实相关法规、拟订区级相关指标标准规范。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策措施并组织实施。

（7）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责区级政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。

（8）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区政务和数据局行政编制23人，实际21人；事业编制32人，实际30人；区党群服务中心编制10人，实际7人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入实施《中共北京市委贯彻＜中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定）的实施意见》，坚持问题导向、需求导向，强化场景牵引、数据赋能，以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据制度、畅通数据资源流通、活跃数据生态，以“高效办成一件事”为牵引，实现政务服务从“能办”向“好办、智办、愿办”转变，聚焦“丰台区政务数据建设年”主题，全面提高政务服务和数据管理水平，打造“丰台服务”金名片，为人民群众带来更好的服务体验。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算7107.10686万元，比2024年5139.678249万元增加1967.428611万元，增长38.28%，主要原因为2024年4月机构改革，较2023年新增数据管理、智慧城市建设等职能，同时划入1个公益一类事业单位区数据管理中心，人员、公用及项目经费均由增加。其中：本年财政拨款收入7107.10686万元,比2024年5139.678249万元增加1967.428611万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算7107.10686万元，比2024年5139.678249万元1967.428611万元，增长38.28%，主要原因为2024年4月机构改革，主要职责较2023年新增数据管理、智慧城市建设等，同时划入1个公益一类事业单位区数据管理中心，人员、公用及项目经费均有增加。

（一）基本支出预算1913.41735万元，占总支出预算26.92%，比2024年1281.887452万元增加631.529898万元，增长49.27%，主要原因为2024年4月机构改革划入1个公益一类事业单位区数据管理中心，划入事业编制人员12人，另外2024年公招行政及事业编制人员8人。

（二）项目支出预算5193.68951万元，比2024年3857.790797万元增加1335.898713万元，增长34.63%，增加原因为2024年4月机构改革，主要职责较2023年新增数据管理、智慧城市建设等，项目经费增加。部门预算项目主要为2025年大厅日常办公经费、丰台区各级政务服务场所规范化标准化建设及“好差评”评估检查服务、2025年丰台区政务公开规范化监督检查项目、2025年区政府网站运维管理项目、2025年优化营商环境综窗人员队伍建设服务项目、2025年丰台区政府网站技术运维项目、丰台区领导驾驶舱能力提升项目2025年建设项目、微信公众号运行维护服务、丰台区政务服务中心信息应用系统2025年安全服务项目（等保三级测评）、2025年丰台区政务服务中心信息化软硬件运维保障服务项目、2025年丰台区统一政务云数据中心、2025年大数据汇聚平台链路交换运维服务、2025年政府法律顾问服务项目、2025政务公开专项办公经费、2025年双向寄递服务项目、2025年信息化项目咨询支撑服务、2025年丰台区政务服务中心三方监管服务经费项目、数智丰台全域规划建设项目、2025年丰台区政府集约化平台管理项目、2025年网站IPv6数据服务项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区政务和数据局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年区政务和数据局政府采购预算总额4619.93801万元，其中政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4614.93801万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年区政务和数据局政府购买服务预算总额5102.85951万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年区政务和数据局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算93.178576万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，区政务和数据局填报绩效目标的预算项目22个，占2025年全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5193.68951万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

固定资产归丰台区机关事务管理服务中心管理，由丰台区机关事务管理服务中心统一进行公开。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区政务服务和数据管理局2025年部门预算报表