北京市丰台区循环经济产业园管理中心
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区循环经济产业园管理中心2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：
1、负责循环园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；
2、负责循环园区内基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障相关工作；
3、负责依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理；
4、完成上级交办的其他任务。
共包含公益一类事业单位1个，即：北京市丰台区循环经济产业园管理中心，内设科室5个,包含办公室、财务科、运行管理科、规划建设科、宣传服务科。
（二）人员构成情况
本部门事业编制24人，实有人数22人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计54293.83万元，比上年减少13658.19万元，下降20.1%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计32132.83万元，比上年减少32394.51万元，下降50.2%，其中：财政拨款收入32132.83万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计53674.12万元，比上年减少14265.83万元，下降21%，其中：基本支出643.14万元，占支出合计的1.2%；项目支出53030.99万元，占支出合计的98.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计54293.83万元，比上年减少13658.19万元，下降20.1%。主要原因：园区运营经费收入较上年有较大减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出53415.1万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.73万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出69.72万元，占本年财政拨款支出小于0.13%；节能环保支出80.27万元，占本年财政拨款支出小于0.15%；城乡社区支出53,170.84万元，占本年财政拨款支出99.54%；住房保障支出93.53万元，占本年财政拨款支出0.18%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算0.73万元，比2021年年初预算减少0.22万元，下降22.75%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.73万元，比2021年年初预算减少0.22万元，下降22.75%。主要原因：事业单位人员培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算69.72万元，比2021年年初预算减少了3.33万元，下降2.12%。其中：
“行政事业单位离退休”2021年度决算0.43万元，比2021年年初预算减少了01元，下降2.07%；“机关事业单位基本养老保险缴费”2021年度决算46.20万元，比2021年年初预算减少了2.21元，下降4.57%，预算结转下年3.93万元；“机关事业单位职业年金缴费”2021年度决算23.1万元，比2021年年初预算减少了1.11元，下降6.29%，预算结转下年1.96万元。
3、“节能环保支出”(类)2021年度决算80.27万元，与2021年年初预算持平。其中：
“污染防治”(款)2021年度决算80.27万元，与2021年年初预算持平。
4、“城乡社区支出”(类)2021年度决算53170.84万元，比2021年年初预算减少了4611.95万元，下降7.98%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算498.24万元，比2021年年初预算减少了50.59万元，下降9.22%。主要原因：医疗保险等人员经费下降。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算1287.59万元，比2021年年初预算减少了136.01万元，下降9.55%。主要原因：本年基本建设经费下拨渗沥液处理厂二期工程区级资金（2020投资计划）864.14万元；调减1000万元包括“丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池项目（占补费用）、丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池”项目；
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算51385.01万元，比2021年年初预算减少了4425.36万元，下降7.93%。主要原因：主要为园区运营项目，由于鲁家山焚烧场限量，导致我区垃圾多数采用填埋工艺处理，筛上物外运项目结余部分资金。
5、“住房保障支出”(类)2021年度决算93.53万元，比2021年年初预算减少了5.98万元，下降6.83%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算93.53万元，比2021年年初预算减少了5.98万元，下降6.83%。主要原因：住房公积金基数下调，导致支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出259.02万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出的支出259.02万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算259.02万元，比2021年年初预算增加259.02万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算259.02万元，比2021年年初预算增加259.02万元，增长100%。主要原因：丰台区循环园生物质能源中心项目前期费259.02万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出643.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务用车。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额84.58万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出84.58万元。授予中小企业合同金额78.58万元，占政府采购支出总额的92.91%，其中：授予小微企业合同金额78.58万元，占政府采购支出总额的92.91%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。
9、节能环保支出：反应政府节能环保支出。
10、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
11、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
（一）园区运营费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
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项目名称 |
（循环）园区运营费用 |
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主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
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项目负责人 |
郭德喜 |
联系电话 |
63775566-102 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
55776.413216 |
55776.413216 |
51351.056285 |
10 |
92.07% |
9.21 |
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|
其中：当年财政拨款 |
55776.413216 |
55776.413216 |
51351.056285 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为满足丰台区生活垃圾消纳要求，保障生活垃圾日产日清日处理，进一步提高资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少对周边环境影响，较好完成年度目标工作。 预处理筛分厂、渗沥液处理厂、餐厨厨余垃圾处理厂、湿解处理厂等生活垃圾处理设施，严格按照《特许经营协议》、《补充协议》，残渣填埋场按照《残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议》约定处理生活垃圾；预处理筛分厂、湿解处理厂筛上物等外运至鲁家山垃圾焚烧厂处理，依据北京市城市管理委员会（以下简称“市城管委”）市级生活垃圾处理调控核算平台有效监管，按照实际处理量精准核算、按时支付。 循环园区租用两村集体用地用于生活垃圾处理设施使用，按照合同规定按时向两村农工商经营中心支付相关费用。 为做好北天堂北路等村域防汛防洪排水工作，在前期三区北侧修建雨水泵站的基础上，委托北天堂农工商经营中心运行维护，并支付相关费用。 根据市城管委要求，在对三个地磅房升级改造的基础上，由厂家对其进行免费运维，以保证处理数据更加精准、且满足同步上传纳入市级生活垃圾精细化管理系统规范化管理。 实施循环园区臭气实时在线检测项目运维服务项目，可保证循环园区臭气检测有据可依、实时报警、辅助园区除控臭。 综合信息管理平台主要负责统计循环园区设施设备产生的稳定运行数据，精准掌握日常生产物料和产出物的物料平衡，为财政资金支出提供考核依据。 按照行业标准强化环境检测，委托专业第三方进行年度、季度检测、督导运营单位委托第三方进行月度检测；配合环保部门随机检测；强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，按规定对其周边土壤及地下水质进行年度检测，以保证填埋场土壤及地下水质检测有据可依、有据可查。 |
2021年在区城管委党组正确领导下、循环园班子带领全体人员齐心协力，依据职责强化监督监管，较好完成年度目标。经费核算精确，监督监管规范，能做到全区生活垃圾日产日清日处理，确保生活垃圾100%无害化处理，进一步提高资源化利用水平。循环园区运营经费支出规范，其中预处理筛分厂处理、筛上物外运、残渣填埋场填埋、渗沥液处理厂渗沥液及浓缩液处理费、湿解处理厂垃圾处理费、餐厨垃圾处理厂收运及处理费均严格按实际处理量拨付。期间按时支付两村垃圾场土地综合补偿款。 2021年收运并处理全区生活垃圾86.91万吨。其中其他垃圾64.27万吨（预处理筛分厂处理58.56万吨，区环境卫生服务中心、社会单位合计直运鲁家山垃圾焚烧厂5.71万吨）；收运并处理厨余垃圾22.64万吨。 湿解处理厂生化处理10.24万吨（含协同处置家庭厨余垃圾5.49万吨）。 渗沥液一期、二期全年处理设施产生和区环卫中心收集的渗沥液25.77万吨，处理浓缩液6.79万吨，产生达标中水用于绿地养护和道路降尘保洁。 全年全区生活垃圾处理设施在全市生活垃圾同类处理设施运行检查考评中综合排名中名列前茅。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标（15分） |
各设施运营数量（除筛分厂筛上物外运减产外）产出情况正常外运） |
各设施按照年初预算数量或合同标的完成。 |
预处理筛分厂筛上物，因鲁家山焚烧厂限量影响及大兴区断路等原因，未按照预计完成。 |
15 |
8.6 |
受鲁家山焚烧厂限量和大兴断路影响。 |
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|
质量指标（15分） |
运营经费项目 |
按照特许经营协议及补充协议、签订的合同及相关行业标准完成。 |
各项目全部按照特许经营协议、补充协议或合同约定执行。 |
15 |
15 |
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|
时效指标（10分） |
2021年1-12月各设施严格执行处理工艺标准处理生活垃圾。 |
2021年1-12月全区入园的生活垃圾全部无害化处理。 |
2021年全区产生的86.91万吨生活垃圾全部无害化处理。 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标（10分） |
按照特许经营协议、补充协议或合同约定完成生活垃圾消纳。 |
按照特许经营协议、补充协议或合同约定结算控制费用。 |
按特许经营协议、补充协议或合同约定，依据实际发生量结算。 |
10 |
9.21 |
受鲁家山焚烧厂外运量减少所致。 |
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效益指标（40分） |
经济效益 指标 |
本项目不涉及此项内容 |
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社会效益 指标（10分） |
提高其他垃圾减量化和资源化水平、确保无害化100%。 |
确保无害化100%、提升减量化资源化水平，确保考核成绩在全市同类设施考核中得分不低于前三名。 |
循环园区处理设施在2021年全市同类处理垃圾设施运行检查考评综合排名第一。 |
10 |
10 |
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生态效益 指标（10分） |
严格按照工艺要求，强化异味治理、提升周边环境质量。 |
处理设施月、季、年度环境检测报告均合格，环保部门随机抽查合格。 |
循环园区处理设施月、季、年度环境检测报告均合格，环保部门随机检测数据合格。 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标（10分 |
提高居民生活环境质量，提高资源化利用水平。 |
2021年循环园区生活垃圾无害化处理率100%。 |
2021年进入园区的垃圾严格按照日产日清日处理，实现垃圾无害化处理率达100%。 |
10 |
10 |
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|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
提升资源化和减量化水平，减少周边居民影响，提高市民满意度。 |
服务对象满意度指标未达到100%。 |
对本区域内的居民进行服务对象满意度问卷调查。调查表明：社区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强。 |
10 |
8 |
对周边村民和市民满意率调查为81%。 |
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|
总 分 |
100 |
90.02 |
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(二) 丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目 |
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主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
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项目负责人 |
郭德喜 |
联系电话 |
63775566-102 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
73.42 |
73.42 |
73.42 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
73.42 |
73.42 |
73.42 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为满足丰台区生活垃圾无害化消纳要求，保障生活垃圾100%无害化处理，提高我区生活垃圾资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少生活垃圾对周边环境的负面影响，通过循环园区异味在线检测运维服务项目，可保证循环园区异味检测有据可依、实时报警、辅助异味治理，减少市民投诉。按照行业管理要求，持续强化循环园区有组织、无组织环境检测，委托专业第三方进行季度检测、督导运营单位委托专业第三方进行月度检测；积极配合环保部门的随机检测；持续强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，按规定每年对填埋场四、五区周边土壤及地下水质进行年度检测，以保证循环园区土壤及地下水质检测有据可依、有据可查。 |
丰台区循环经济产业园设施污染防治检测综合项目总预算资金73.42万元，2021年已全部支付完毕。此项目共包括三个内容： 环境监督检测项目：我单位委托北京中天云测检测检测技术有限公司每季度对循环园区各设施及永合庄垃圾填埋场进行环境质量（大气、地下水、噪音、水污染物排放等）检测，并出具检测测报告。 循环园区异味在线检测项目：依据《北京市丰台区循环经济产业园臭气在线检测系统运维合同》及《北京市丰台区循环经济产业园管理中心臭气在线检测运维资金测算报告》申报预算资金，园区目前共设有9个固定检测点位及1个移动检测设备，对园区周边异味进行实时检测。 土壤、地下水质监督、检测项目：每年开展一次土壤环境检测，检测结果均合格。通过对循环园区各设施进行环境检测的方式，可以起到查找臭源节点，分析原因，采取针对性措施并对除控臭效果进行评价，使除控臭工作取得显著成效的作用。通过对循环园区有组织、无组织环境检测及永合庄填埋场四、五区封场后的土壤、地下水等进行检测，可提高附近居民的生活质量，减少生活垃圾对环境的负面作用，同时确保循环园区生活垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中取得较好成绩起到促进作用。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标(15分） |
污染防治监测项目 |
环境监督检测项目每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次；异味在线检测项目实时在线，每月出具1次检测报告，全年12次，每季度出具1次季度检测情况，全年共4次；全年进行一次土壤、地下水质监督检测项目。 |
环境监督检测项目每季度对园区各设施进行1次检测；异味在线检测项目实时在线，每月出具1次检测报告，全年12次，每季度出具1次季度检测情况；全年进行一次土壤、地下水质监督检测项目。 |
15 |
15 |
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质量指标（15分） |
污染防治监测项目 |
土壤、地下水质监督、检测项目是保证园区严格落实环保要求、达标生产的基本依据，循环园区异味在线检测项目，辅助园区异味控制工作。 |
按时完成检测工作，实施异味治理全过程管控，加强重点时段和夜间异味治理联合值班。 |
15 |
15 |
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时效指标（10分） |
污染防治监测项目 |
按合同约定完成各项检测任务。 |
已按合同约定完成各项检测任务，数据真实可靠。 |
10 |
10 |
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成本指标（10分） |
污染防治监测项目 |
按合同要求支付费用。 |
按合同要求资金全部支付完成。 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
本项目不涉及 |
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社会效益 指标 |
污染防治监测项目 |
确保园区垃圾处理设施在全市同类处理设施考核中得分不低于前三名 |
循环园设施在2021年全市同类处理设施运行检查考评综合排名中名列前茅。 |
10 |
10 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
污染防治监测项目 |
园区各设施月、季、年度检测报告均合格。 |
按计划完成检测任务，数据合格，生态环境质量得以进一步提高。 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
污染防治监测项目 |
提高丰台区居民生活环境质量，实现周边市民生活环境“零影响”。 |
结合检测数据，可持续影响指标得以进一步提升。 |
10 |
7 |
调查问卷显示，部分市民反映生活环境受到影响. |
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满意度 指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
市民对设施处理提出更高标准，满意度提升。 |
服务对象满意度指标达到100% |
周边村民对周边环境有较大改善认可，整体工作满意度较高。 |
10 |
8 |
对周边市民满意率调查未达到100%. |
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总分 |
100 |
95 |
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(三) 永合庄填埋场四区破损密闭膜应急修复项目费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
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项目名称 |
永合庄填埋场四区破损密闭膜应急修复项目费用 |
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主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
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项目负责人 |
郭德喜 |
联系电话 |
63775566-102 |
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项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
33.951542 |
33.951542 |
33.951542 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
33.951542 |
33.951542 |
33.951542 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
永合庄填埋场四区存放的陈腐垃圾，于2012年进行封场环保密闭膜焊接密闭，因环保密闭材料长年暴晒导致材质老化并受近期大风天气影响，导致已封场的永合庄四区陈腐塑料垃圾堆体密闭膜材发生开焊、撕裂，极易发生异味外逸、垃圾裸露、白色污染等环境问题，并存在较大消防安全隐患。为避免环境次生污染，急需对破损密闭膜进行应急修复。 |
循环园与北京环丰世纪绿色能源科技有限公司签订《永合庄填埋场四区密闭膜修复服务合同》，委托环丰公司对永合庄填埋场四区破损密闭膜进行修复，双方签订竣工验收单后支付资金33.951542万元。破损密闭膜修复后，减少异味外逸、垃圾裸露、白色污染等问题，避免环境次生污染。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
修复暴露面积约4000平方米 |
修复暴露面积100%完成 |
暴露面积100%修复完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
永合庄填埋场四区垃圾堆体破损面积全部修复 |
堆体破损面积100%修复完成 |
堆体破损面积已100%修复完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
2021年11月底完成 |
11月底完成 |
12月完成 |
10 |
5 |
遇不良天气，推迟作业时间 |
||||||||
|
成本指标 |
土工膜修复工程审定金额33.951542万元 |
审定金额全部支付完成 |
按审定金额全部支付完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益 指标 |
本项目不涉及此项内容 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高丰台区居民生活环境质量；减少生活垃圾对环境的负面作用。 |
确保园区垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中得分不低于前三名 |
循环园各设施在2021年全市同类设施运行检查考评综合排名中名列前茅。 |
15 |
15 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
减少垃圾臭味扩散，降低环保风险。 |
减少垃圾臭味扩散，降低环保风险。 |
按质保量完成密闭膜修复，减低环保风险。 |
15 |
15 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
永合庄填埋场四区破损密闭膜应急修复项目 |
杜绝异味外逸、垃圾裸露、白色污染等污染环境问题，消除安全隐患。 |
杜绝污染环境问题的发生，消除了安全隐患。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标达到100% |
服务对象满意度指标达到满意水平 |
两村村民对应急修复密闭膜的整体工作较满意。 |
10 |
8 |
对周边村民满意率调查未达到100% |
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
||||||||||||
(四)
（四）丰台区建筑垃圾资源化处理厂项目评估服务费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区建筑垃圾资源化处理厂项目评估服务费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
完成项目资产评估。 |
完成项目资产评估。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 （20分）（形成资产评估报告书） |
出具资产评估报告书 |
完成项目资产评估 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标（10分）（形成资产评估报告） |
完成资产评估。 |
完成项目资产评估 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标（10分） |
项目推进计划 |
完成项目资产评估 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 （10分） |
年度预算值 |
8 |
完成预期目标的100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 （20分） |
经济效益指标（不涉及） |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 （10分）（完成项目资产评估，对项目资产形成价值参考） |
完成资产评估，项目取得阶段性进展。 |
完成项目资产评估 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
生态效益指标 （不涉及） |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标（10分） |
完成资产评估，项目取得阶段性进展。 |
完成项目资产评估 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 指标 （20分） |
服务对象满意度标（20分） |
达到本单位满意 |
完成项目资产评估，对项目资产形成价值参考 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
（五）丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
864.14152 |
864.14152 |
864.14152 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
864.14152 |
864.14152 |
864.14152 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
/ |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据设备安装调试计划及要求，科学组织，统筹协调，年底前调试试运行，保障园区渗沥液得到有效处理。 |
2021年9月完成调试，进入试运行。 |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||
|
产出指标（40分） |
数量指标（10分）（完成处理系统的调试） |
处理系统调试 |
年底前完成调试 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
质量指标（10分） |
通过系统性能测试，进入试运行 |
年底前完成调试 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标（10分）（年底前完成调试） |
设备安装及调试计划 |
年底前完成调试 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标（10分） |
年度预算值 |
864.14152 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益 指标（0分） |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||||
|
社会效益 指标（10分） |
保证渗沥液能及时有效的得到处理 |
处理能力得到提升，提高园区渗沥液无害化处理能力，进一步改善环境。 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
生态效益指标（20分） |
达标处理，改善生态环境 |
出水稳定达标，改善了生态环境。 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
可持续影响指标（10分） |
实现渗沥液及浓缩液得到长期科学达标处置，持续改善生态环境。 |
实现渗沥液及浓缩液得到长期科学达标处置，持续改善生态环境。 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标（10分） |
本级单位满意 |
达到本单位满意 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
（六）丰台区生活垃圾循环经济园餐厨厨余垃圾处理厂分区规划运行维护方案分区编制费用
项目支出绩效自评表
（2021年度，单位：万元）
|
项目名称 |
丰台区生活垃圾循环经济园餐厨厨余垃圾处理厂分区规划运行维护方案分区编制费用 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据相关要求，需对项目分区规划数据进行运行维护，以完善项目用地相关数据。 |
截止2021年年底，项目进行规划运行维护后，项目用地数据进一步规范，按照合同约定支付费用9.8万元 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标(50分） |
数量指标(15分) |
委托专业公司 （5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
编制项目分区规划维护方案（5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|||||||||||
|
方案备案审批 （5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|||||||||||
|
质量指标(20分) |
项目用地数据完善（10分） |
合格 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
实施依据 （10分） |
符合规范文件要求 |
《北京市分区规划实施管理办法》和《北京市分区规划实施管理工作细则》 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
时效指标 （10分） |
完成时效性 （10分） |
规定的时间内上报项目方案，通过审批 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 （5分） |
预算执行率 （5分） |
9.8 |
9.8 |
5 |
5 |
||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （0分） |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 （20分） |
实施效果 （20分） |
项目用地数据进一步规范 |
达成年度指标100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
生态效益 指标 （0分） |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
项目的实施使园区用地数据更加规范（10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位满意 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
（七）丰台区循环经济产业园生物质能源中心项目前期费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园生物质能源中心项目前期费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
259.02232 |
10 |
86.34% |
8.6 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
300 |
300 |
259.02232 |
— |
86.34% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
推进项目前期手续办理工作。 |
项目取得环评批复等工作，达到预期目标。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标（10分）（形成环评报告） |
完成环评批复等工作 |
加快推进各项工作 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 （20分） |
依法依规开展各项工作。 |
推进工作顺利进行 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
时效指标 （10分） |
项目倒排计划 |
推进前期工作 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 （10分） |
年度预算值 |
300万元 |
259.02232万元，完成预期目标的86.34% |
10 |
8.6 |
服务单位封账，待开始报账时再行支付 |
|||||||||
|
效益指标 （20分） |
经济效益指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标（10分） （取得环评批复手续，加快项目前期手续办理工作，推进项目开展） |
取得环评批复 |
加快推进前期工作 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标（10分） （取得环评批复手续，加快项目前期手续办理工作，推进项目开展） |
取得环评批复 |
加快推进前期工作 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 指标 （20分） |
服务对象满意度指标（20分） |
达到本单位满意 |
加快推进项目建设工作 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
97.2 |
|||||||||||||
（八）办公设备维护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
办公设备维护 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
对单位内采购的办公设备（电脑，打印机，数码摄像机等）进行维修，保证日常工作顺利开展，重要会议的组织、召开，重点项目工程进展上报等。 |
年度总体目标完成情况综述：1、办公设备运转流畅；2、办公设备安装杀毒软件和正版系统，保证计算机无病毒；3、每月定期对单位采购的办公设备进行维护。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月一次设备检修 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
设备检修无问题 |
实现预期指标 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
12月完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在5万元 |
完成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提供优质的设备维护服务 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
设备维护服务得到好评 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
（九）部门运转
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
部门运转 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
79.84 |
10 |
99.81 |
9.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80 |
80 |
79.84 |
10 |
99.81 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采买等 |
年度总体目标完成情况综述:1、保证食堂正常运转；2、食堂用品充足；3、食堂设备运行稳定。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按需采买食堂用品 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
食堂正常运转 |
实现预期指标 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2020年4月底支付100% |
4月完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在80万元 |
798497.8元，完成99.81% |
99.81% |
10 |
9.9 |
为节约食堂运行成本，我单位严格控制食堂设备维修费用及食堂用品采买费用。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
保证食堂人员、物资到位 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对食堂提供的服务满意 |
好评率100% |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|||||||||||
（十）律师服务费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
律师服务费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
100 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
100 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过委托专业律师为本单位的重大决策、重大具体行政行为及制定规范性文件等提供法律意见，代本单位进行重大经济项目谈判，并草拟修改相关和合同等法律文书。为本单位涉及法律的工作提供支持,保证本单位各项法律事务的处理效果。 |
年度总体目标完成情况综述：提供法律咨询，规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度指标48次 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
参与度100% |
实现预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
每周一次 |
全年48次 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数16万元 |
16万元，完成100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提供优质高效的法律服务 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
法律服务得到好评 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
（十一）食堂油烟净化设施升级改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
食堂油烟净化设施升级改造 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
6.85 |
6.85 |
6.85 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.85 |
6.85 |
6.85 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为完成循环园食堂油烟净化设施升级改造，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，持续、稳定达标排放，进一步提升食堂运行效率使用高效油烟净化设施，加强油烟净化设施规范使用监管。 |
已按要求完成循环园食堂油烟净化设施升级改造工作，提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换高效油烟净化设备、风机及相关配套设施 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值 |
实现预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
2021年底前完成 |
12月完成 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在6.85万元 |
完成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到本级单位满意 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
（十二）外网租赁
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
外网租赁 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
为适应现代化网络办公需要，改善办公条件，更好的开展与外界沟通，方便查询资料和开展各项工作，提高工作效率。 |
年度总体目标完成情况综述:1、提升网络办公效率；2、创造高效通畅的办公环境。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供全年的外网使用 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
网络使用率100% |
实现预期目标 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
2020年6月底支付100% |
6月底前完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在6万元 |
6万元，完成100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高办公效益量 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
外网链接得到好评 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
（十三）丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容） |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
63775254 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额 |
308.600588 |
308.600588 |
308.600588 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
308.600588 |
308.600588 |
308.600588 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
根据园区实际用电情况，通过合理布局，科学有序完成项目整体建设任务，正式接入外电等工作。项目建成后，园区内送电及时稳定，电力设备安全运行，保障园区稳定运行。 |
通过项目开展，项目各设备安全稳定运转，园区内送电及时稳定，电力设备安全运行，保障园区稳定运行，达到预期目标。 |
|||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
产出指标(50分） |
数量指标(0分) |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
质量指标(20分) |
工程实体质量 （10分） |
合格 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
电力设备安全运行（10分） |
杜绝出现一般及以上工程质量事故 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 （20分） |
送电及时性 （20分） |
按照电力部门送电计划，送电及时稳定 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 （10分） |
预算执行率 （10分） |
308.600588 |
308.600588 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 （0分） |
不涉及此项内容 |
||||||||||||||
|
社会效益 指标 （10分） |
提升园区稳定运行能力（10分） |
无害化处理率100% |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 （10分） |
对园区及周边影响 （10分） |
保证设施稳定运行 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
供电情况 （10分） |
接入正式外电，保障用电项目及园区正常稳定运行 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位满意 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（十四）编制内合同制工人准备期职业年金单位部分补缴做实相关费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
编制内合同制工人准备期职业年金单位部分补缴做实相关费用 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
李锦辉 |
联系电话 |
63775566 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
3.001568 |
3.001568 |
3.001568 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.001568 |
3.001568 |
3.001568 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据社保中心《丰台区机关事业单位职业年金“虚帐做实补缴”经办业务有关问题的通知》要求，我单位完成编制内合同制工人准备期职业年金单位部分补缴做实工作，职业年金单位部分资金由单位先行垫付（3.001568万元）现需向财政追加2名工作人员2014年10月至2016年8月准备期年金单位部分补缴资金。 |
已按时间要求完成 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（54分） |
数量指标 （18分） |
足额保障率 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
||||||||
|
时效指标 （18分） |
及时转至基本帐户 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
|||||||||
|
质量指标 |
不涉及此内容 |
|||||||||||||
|
成本指标 （18分） |
年度预算值 |
3.001568 |
3.001568 |
18 |
18 |
|||||||||
|
效益指标（18分） |
经济效益 指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||
|
社会效益 指标（18分） |
足额补缴职工年金，稳定单位正常运转。 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此内容 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此内容 |
|||||||||||||
|
满意度 指标（18分） |
服务对象满意度标（18分） |
达到本单位职员满意 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
（十五）工伤人员付宝玉工伤保险未报销费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
工伤人员付宝玉工伤保险未报销费用 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
李锦辉 |
联系电话 |
63775566 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
6.292 |
6.292 |
6.292 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.292 |
6.292 |
6.292 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据《工伤保险条例》中第三十三条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。我单位工伤人员付宝玉同志，因工负伤至双臂截肢，现根据《工伤保险条例》要求，对付宝玉同志停工留薪期间个人支付护理费用共62920元进行报销。 |
已按时间要求完成 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标（54分） |
数量指标 （18分） |
足额保障率 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
|||||||||
|
时效指标 （18分） |
及时发放 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
||||||||||
|
质量指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
成本指标 （18分） |
年度预算值 |
6.292 |
6.292 |
18 |
18 |
||||||||||
|
效益指标（18分） |
经济效益 指标 |
不涉及此内容 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标（18分） |
发放工伤人员付宝玉护理费用，稳定单位正常运转。 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
满意度 指标（18分） |
服务对象满意度标（18分） |
达到本单位职员满意 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
18 |
18 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
（十六）补缴养老保险
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
补缴养老保险 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
李锦辉 |
联系电话 |
63775566 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
0.38874 |
0.38874 |
0.38874 |
10 |
0 |
0 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.38874 |
0.38874 |
0.38874 |
— |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
我单位存在分类划转人员2人，现按社保基金中心要求于年内进行补缴，补缴养老保险为0.38874万元 |
由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，于22年初进行还款完成。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （25分） |
足额保障率 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
25 |
25 |
|||||||||
|
时效指标 （20分） |
及时发放 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
成本指标（5分） |
年度预算值 |
0.38874 |
0.38874 |
5 |
0 |
由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，并于22年初进行还款完成。 |
|||||||||
|
效益指标（10分） |
经济效益 指标（10分） |
不涉及此内容 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
足额补缴职工养老保险，稳定单位正常运转。 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
满意度 指标（30分） |
服务对象满意度标（30分） |
达到本单位职员满意 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
30 |
30 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
85 |
|||||||||||||
（十七）补缴职业年金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
补缴职业年金 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
李锦辉 |
联系电话 |
63775566 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
2.75589 |
2.75589 |
2.75589 |
10 |
0 |
0 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.75589 |
2.75589 |
2.75589 |
— |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
我单位存在分类划转人员2人，现按社保基金中心要求于年内进行补缴，职业年金为2.75589万元 |
由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，于22年初进行还款完成。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （25分） |
足额保障率 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
25 |
25 |
|||||||||
|
时效指标 （20分） |
及时发放 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
成本指标 （5分） |
年度预算值 |
2.75589 |
2.75589 |
5 |
0 |
由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，并于22年初进行还款完成。 |
|||||||||
|
效益指标（10分） |
经济效益 指标 |
不涉及此内容 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 （10分） |
足额补缴职工养老保险，稳定单位正常运转。 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此内容 |
||||||||||||||
|
满意度 指标（30分） |
服务对象满意度标（30分） |
达到本单位满意 |
完成预期指标 |
达到预期目标100% |
30 |
30 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
85 |
|||||||||||||
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
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